合水县人民政府

根据合财发〔2017〕89号文件要求，现将合水县总工会2017年预算公开说明如下：

一、单位职责

1、贯彻执行有关工会工作的法律、法规、方针、政策，制定工会工作规划、计划、制度、措施，并负责落实。

2、依据法律和工会章程，组织、指导全县各级工会履行“组织、帮扶、维权”等社会职能；贯彻执行上级工会代表大会的决议，开展各项工会业务工作。

3、对事关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的情况、愿望和要求，并提出意见和建议。

4、指导基层工会的自身建设改革、工会组织建设和干部队伍建设，增强工会组织的活力；负责全县工会干部的培训工作。

5、鼓励和引导企业职工积极参与和推动企业的各项改革；参与协调劳动关系，调解社会矛盾，促进社会稳定和经济发展。

6、动员和教育职工以主人翁态度，努力完成各项生产和工作任务，组织职工开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、技术协作和经济技术创新活动；协助政府做好劳动模范的推荐、评选和日常管理工作；参与劳动安全、劳动保护的监督、监察工作。

7、依法维护女职工的合法权益和特殊利益，提高女职工素质；团结教育广大女职工在改革和建设中充分发挥作用。

8、负责工会经费的拨缴、上解、管理、审计工作。负责工会企事业发展的规划、指导和协调工作。

二、公共财政收入预算

全年收入预算1356014.8元。

本部门2017年年初预算收入1356014.8元，比2016年决算收入1149149.5元增加206865.3元，预算增加主要原因：2016年先后新调入人员3名，人员经费增加。

三、公共财政支出预算

全年支出预算1356014.8元，其中：

1、基本支出1156014.8元

（1）人员经费：在职人员经费支出652384元；离退休人员经费支出422744元；住房公积金支出48886.8元；

（2）公用经费支出32000元；

2、专项业务费支出200000元

四、三公经费预算

三公经费预算支出12000元，其中：公务接待费预收支出12000元。三公经费不单独核拨，包含在公用经费之中。

1、因公出国（境）费0元。

2、公务车辆购置及运行费0元。

3、公务接待费预算支出12000元。主要用于接待省市上级工作组督查、调研等支出。

五、其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行预算经费32000元，比2016年度决算支出增加4000元。主要原因是人员增加。

2、政府采购支出情况

2017年度无政府采购支出。

3、政府性基金使用情况

本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

附件：2017年合水县总工会预算公开表.xls