合水县人民政府

根据县财政局下发至我单位的《关于下达2017年合水县县直行政事业单位部门预算的通知》合财发（2017）89号文件，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

1、轮训和培训党员领导干部,培养党的理论骨干,学习研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观。

2、轮训县直机关科级干部及乡镇科级党员干部、村党支部书记和村委会主任。

3、培训县直机关及乡镇党员干部和县直机关、企事业单位入党积极分子。

4、进行理论宣讲活动，组织理论工作者深入机关、乡村、企业宣讲党的路线、方针、政策。

5、围绕改革开放和社会主义现代化建设实践中的新情况、新问题开展科学研究活动。

6、协同组织人事部门,对学员在校学习期间的表现进行考核考察。

7、承担全县公务员及行政事业单位技术工人年度培训任务。

8、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、公共财政收入预算

统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，现下达你单位（部门）收入预算2177665.4元。

三、公共财政支出预算

核定你单位全年支出预算2177665.4元，其中：

1、基本支出2077665.4元

（1）人员经费：以2017年1月工资为基数，2015年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费1358423元；离退休人员经费552152元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为107090.4元；

（2）社会保障支出：不逐单位下达，按县社保中心核定数字缴纳；

（3）公用经费：全年核定60000元；

2、专项经费100000元，其中：

    干部培训费:100000元

预算收支增减变化情况

2016年度一般预算财政拨款收入1837802.00元，预算支出1837802.00。2017年

度一般预算财政拨款收入2177665.40元，预算支出2177665.40元。预算收入增加

339863.40元，预算支出增加339863.40元，增加原因是因调标人员工资增加。

机关运行经费安排情况

预算安排公用经费60000元，干部培训费100000，与上年一致，主要用于单位日

常办公费等开支。

四、“三公”经费预算

根据年上报的“三公”经费预算，现核定你单位三公经费0.4万元，其中：公务用车运行费0万元；公务接待费0.4万元。三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

“三公”经费增减变化情况

（1）、因公出国（境）费用 0万元。

（2）、公务接待费0.4万元。较2016年减少0.05万元，下降11.11%。预计接待7批次，70人次。

（3）、公务用车购置费0万元，较2016年无变化。

（4）、公务用车运行维护费0万元，较2016年减少0.85万元，减少100 %。主要原因:公务用车改革，车辆上缴国资部

五、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算

六、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出

七、政府采购安排情况

本年度单位未预算政府采购款项。

名词解释。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指县财政用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买

货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年合水县委党校预算公开表