合水县人民政府

根据合水县第十八届人大常委会第二次会议通过的《合水县2017年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算予以公示

一、单位职责

1、贯彻执行民政工作的法律、法规、政策；拟定全县民政事业发展规划、计划；制定相关目标、制度、措施并组织实施。

    2、负责全县社会团体、基金会、民办非企业单位的登记管理和监督检查。

    3、负责城镇退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍离退休、退职职工安置；负责革命烈士和有关人员伤残等级评定审核；负责优抚对象的优待、抚恤、补助；负责烈士纪念建筑物管理；承办县拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。

    4、负责组织、协调救灾工作；负责自然灾害救助应急体系建设；负责组织、核查、上报、发布灾情工作；负责管理、分配、发放救灾款物并监督使用；负责组织救灾捐赠工作。

    5、负责城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、农村五保户供养、城乡医疗救助、临时生活救助等工作。

    6、负责承办行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作；负责县际、县内行政区域界线的勘定、边界争议调查调处工作；负责地名标志的设置管理；负责全县行政区划资料的编纂工作。

    7、负责研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会依法开展村民自治；指导社区服务体系建设工作。

    8、负责社会福利设施建设和管理工作；承担老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体权益保障工作，负责社会慈善捐助工作。

    9、负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助、儿童收养登记等工作；负责婚俗、殡葬改革；负责婚姻、殡葬、收养、救助等社会服务机构管理。

    10、会同有关部门拟定社会工作发展规划，协调、指导社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

    11、承办县委、县政府及上级民政部门交办的其它工作。

二、公共财政收入预算

统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，我单位（部门）收入预算7260265.8元。

三、公共财政支出预算

核定我单位全年支出预算7260265.8元，其中：

 1、基本支出3223665.8元

（1）人员经费：以2017年1月工资为基数，2015年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费2066273元；离退休人员经费719808元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定金支出合计）155584.8元；

（2）社会保障支出：在职8023部队及一至六级伤残军人医疗费170000元；

（3）公用经费：全年核定112000元；

2、专项经费4036600元，其中：

（1）救灾工作经费100000元；

（2）农村五保户供养667800元；

（3）城镇及农村现役军人优待金800000元；

（4）进藏士兵一次性奖励150000元；

（5）一至六级伤残军人参加城镇职工医疗保险77200元；

（6）城乡困难群众临时生活救助178200元；

（7）困难群众社会救助100000元；

（8）灾害信息员补助51000元；

（9）福利院、太白敬老院经费600000元；

（10）中心敬老院经费300000元；

（11）地名普查工作经费150000元；

（12）村务监督委员会人员误工补贴318400元；

（13）孤儿基本生活费166000元；

（14）社会救助及低保工作经费200000元；

（15）城乡重大疾病医疗救助178000元;

四、对预算收支增减变化情况分析

基本支出：2016年核定在职人员经费2230542元；离退休人员经费690144元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为185965元。2017年相较2016年减少164985.2元，因救助局为我局二级单位，2016年9月独立办公，工资不再由民政局核定。

专项经费：相对于2016年增加991300元，原因：县中心敬老院2017年开始运营，2017年退役士兵优待金提高。

        五、三公经费预算变化分析

2016年三公经费预算5.4万元，2017年三公经费预算4.15万元，比上年减少1.25万元，原因：2017年公务用车和公务接待次数下降。

        六、政府性基金预算

       彩票公益金支出2100000元，其中：

     （1）农村幸福院建设240000元；

    （2）彩票公益金“霞光计划”100000元；

    （3）福利彩票公益金1380000元；

    （4）福彩支持互助老人幸福院150000元；

    （5）城乡医疗救助资金230000元。

七、政府采购执行情况分析

本单位无政府采购预算。

八、对专业性较强的名称解释

1、优抚支出：是指国家和社会对军人及其家属所提供的各种优待、抚恤、养老、就业安置支出。

2、自然灾害生活补助支出：是指中央和地方财政安排的自然灾害生活补助资金，主要用于解决遭受自然灾害地区的农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难，紧急转移安置和抢救受灾群众，抚慰因灾遇难人员家属，恢复重建倒损住房，以及采购、管理、储运救灾物资等项支出。

3、流浪乞讨人员救助支出：是指对在城市生活无着的流浪、乞讨人员（以下简称流浪乞讨人员）实行救助的支出。

4、孤儿保障支出：是指对失去父母、查找不到生父母且未被依法收养的未满18周岁的未成年人的支出。

附件：2017年部门预算公开表-民政局