合水县人民政府

根据2017年3月28日合水县第十八届人大常委会第二次会议通过的《合水县2017年财政收支预算》，现将我单位收支预算予以公示：

一、单位职责

 1、贯彻执行中央、省、市关于机构编制管理、事业单位登记管理的法律、法规、方针、政策，统一管理全县各级党政机关、各级各类事业单位机构编制工作。

2、起草拟订县、乡党政机构、事业单位改革总体方案，并组织实施；审核、审批机关、单位、部门、乡（镇）机构改革方案；审核、审批党政机关、乡（镇）“三定”方案和事业单位“九定”方案。

3、负责现有党政机构和事业单位的职能配置、职能界定、级别确定、人员编制、人员结构、领导职数、经费供给形式、隶属关系调整的审核、审批；负责机关单位内设机构的设立、调整审批。

4、负责副科级以上新设机构的申请受理、论证审查和上报审批；负责股级机构的受理审批；负责新设机构的职能配置、人员编制、领导职数、内设机构、经费供给形式的审核、审批。

 5、负责拟变更、撤销机构的可行性论证、职责转移、编制调整、人员安置方案的制定和报批工作。

6、负责全县事业单位的初始登记、变更登记、注销登记、法人证书的颁发、使用和年度检验工作。

7、负责全县党政机关、事业单位公务印章的审查、刻制、启用、缴销和违规使用的查处工作。

8、负责全县党政机关、事业单位人员调动的控编审核审批工作；负责人员工资依据编制核定数的统发审核、审批工作。

9、负责对改革的总体方案、“三定”“九定”规定落实的考核评估和机构编制执行情况的监督检查工作；负责对违反机构编制管理法规、纪律的查处工作和信访举报件的受理查处工作。

10、负责党政机关、事业单位机构编制实名制管理

工作，《机构编制管理证》的核发、使用、管理工作，政务和公益域名注册管理工作；负责县政府直属企业机构设立、调整论证、拟办工作。

11、负责机构编制管理、行政管理体制改革、事业单位改革的调查研究、信息收集、统计汇总、上报工作。

12、承办县委、县政府和市编委办交办的其他事项。

二、机关运行经费预算情况

2017年我单位收支总预算1047208.8元。

三、部门预算收支情况

核定我单位2017年收支预算1047208.8元，均为财政拨款。与2016年相比预算增加32526.08元，主要原因是人员工资标准调整、工资晋级、级别晋升等增加的工资。其中：

1、基本支出947208.8元

（1）人员工资：以2017年1月工资为基数，2015年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员工资838068元，住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为65140.8元，共903208.8 元。

（2）社会保障支出：不逐单位下达，按县社保中心核定数字缴纳；

（3）公用经费：全年核定44000元。

2、专项经费100000元，因行政审批及电子政务建设工作需要预算项目经费100000元。

四、政府采购情况

本单位2017年暂无政府采购预算。

五、三公经费预算

我单位2017年三公经费预算0.24万元，其中：公务用车运行维护费0元，原因是公车改革后单位不再保留车辆；公务接待费0.24万元，与2016年相比基本持平；无因公出国（境）预算。

三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

六、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算

七、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出

八、关于2017年部门预算的有关说明

1、2017年预算安排的重点依然是“保工资、保运行、保重点支出”，本单位依据本预算，做好预算执行工作，并严格贯彻落实中央八项规定所批示的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，以及省、市、县出台的相关政策，节约单位开支。

2、2017年预算执行过程中，由于人事调动、正常晋升、政策调资等因素造成的人员经费超支或预算结余部分，在年终计算增支时予以追加和扣减本年度预算，结余部分不再用于弥补单位日常开支；公用经费和专项经费不足的，单位申请报县政府会议研究确定追加年度预算额度，所有开支严格按照国库集中支付程序办理。

名词解释：

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车运行维护费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车运行维护费，指单位公务用车租用费、燃料费等支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

附件：2017年合水县机构编制委员会办公室预算公开.xls