合水县人民政府

一、单位职责

1、贯彻执行国家和上级有关果品生产的方针、政策、搞好调查研究，为县政府发展果品生产提供政策依据。    

2、制定全县果品生产长远规划和年度计划，并组织实施。

3、指导各乡镇果品生产，并协同有关部门组织验收、考核工作。

4、负责全县果树科研工作，包括新品种、新技术的引进、试验、示范和推广。

5、组织开展果树高层次技术培训，学术交流和科技咨询，负责农民技术员的培训，考核和管理。

 6、收集果业市场信息，掌握产、供、销等方面动态，提供产前、产中、产后信息和对策。

 7、积极参加国家、省、市苹果鉴评、展销等节会

大力宣传推介“董志塬”牌苹果，以提高庆阳苹果的知名度。

二、机构情况

    本单位隶属于合水县林业局，为正科级参公事业单位，单位共3个内设机构，分别是人秘股、生产股、技术股。2016年底机关在职人数21人，退休人数8人，遗嘱供养1人。

三、收入预算

按照“量入为出、量力而行”的原则，统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，我单位收入预算2878618.6元。

四、支出预算

    我单位全年支出预算2878618.6元，其中：

1、基本支出及增减情况2228618.6元

（1）人员经费：以2017年1月工资为基数，2016年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费1604037元；离退休人员经费417680元；较2016年增加了255657元，增长了14.47%。

(2)住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10﹪核定为122901.6，较2016年的102627元增加了20274.6元，增长了19.75%。增长原因根据政策规定提高了在职职工工资标准，新增调入人员。

(3)公用经费支出：全年核定84000元。较2016年的76000元增长了8000元，增长了10.52%。由于人员调动，增加2人。

2、专项经费及增减情况650000元，其中:

（1）苹果宣传推介经费500000元。与2016年相比无变化。

（2）工作经费150000元。与上年相比增加5万元，增长33.3%。由于果产业作为全县的一大支柱产业，各种宣传资料及扶贫，世行，农发项目的实施增加了工作人员的出差费用。

伍、三公经费预算

根据年初我单位上报的三公经费预算，核定我单位三公经费2.1万元，其中：公务用车运行费0万元，较2016年减少1.66万，元由于公车上交事务管理局，公务接待费2.1万元，较0.49万元，项目多，调研知道也就多了；公务用车购置费0元，较上年无变化;因公出过出(境)费用0元，较上年无变化。

六、政府采购情况我单位2017年政府采购预算金额532.54万元，其中工程预算467.25万元，政府采购服务预算65.296万元。

名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

附件：

合水县果业局2017年预算.xls

                                                                                   合水县果业局

                                                                                  2017年4月17日