合水县人民政府

根据2022年3月30日合水县第十九届人大常委会第三次会议审议通过的《合水县2022年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

　　一、部门职责

1、宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；

2、办理本居民地区居民事业的公共事务和公益事业；调解民间纠纷；协助维护社会治安，制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定；

3、协助人民政府或者它的派出所机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作；

4、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

　　二、机构设置

本单位属财政全额补款的事业单位，隶属于合水县西华池镇，现有正式工10人，公益性岗位18人。

三、部门预算安排情况

2022年财政拨款收入预算75.7346万元，其中：

　　1、基本支出65.7346万元

（1）人员经费：以上年度工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定人员经费59.7346万元。

（2）社会保障支出：（按年初单位与县社保中心核定数字缴纳）；

（3）公用经费：全年核定6万元（包括工会会费）；

（2）专项经费10万元，其中：

社区工作经费10万元。

四、项目分类分级情况

　　（一）政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务支出75.7346万元，养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、大病保险及公益性岗位的养老、实业、医工伤保险纳入预算。

　　（二）非税收入

　　2022年本部门无涉及非税收入。

　　（三）政府性基金预算支出

　　2022年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　1、因公出国（境）费用0万元，与上年比较无变化。

　　2.公务接待费0万元，与上年比较无变化。主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待费，努力降低行政运行成本。

　　3、公务用车购置及运行维护费0万元，（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1、政府采购情况

　　2022年社区预采购电脑5台。

　　2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为24.05万元，累计折旧10.21万元，净值13.84万元。

3、部门绩效评价进展情况

　　2022年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

　　六、名词解释

　　财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：项目绩效目标申报表

项目资金绩效目标申报表.xlsx