合水县人民政府

        根据2016年5月11日合水县第十七届人大常委会第二十八次会议通过的《合水县2016年财政收支预算》，现将本年度我单位（部门）收支预算公示如下：

        一、单位职责

        负责实施全县土地收购储备、使用权出让、转让、租赁的招标、拍卖等土地工作。

        二、公共财政收入预算

        统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，我单位收入预算833907元。

        三、公共财政支出预算

        我单位全年支出预算833907元，其中：

        1、基本支出483907元

        （1）人员经费：以2016年1月工资为基数，2014年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费420766元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为35141元；

        （2）社会保障支出：按县社保中心核定数字缴纳；

        （3）公用经费：全年核定28000元；

        2、专项经费350000元，其中：

        北区土地租金(科技三项费)350000元；

        四、三公经费预算

        我单位上报的三公经费预算，单位三公经费0.4万元，其中：公务用车运行费0.2万元；公务接待费0.2万元。三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

        五、政府性基金预算

        国有土地出让收入4000万元，上年结余962万元，本年支出4962万元。

        六、国有资本经营预算

        本单位无国有资本经营收入和支出

        七、关于2016年部门预算的有关说明

        1、2016年预算安排的重点依然是“保工资、保运行、保重点支出”，各行政事业单位依据本预算，做好预算执行工作，并严格贯彻落实中央八项规定所批示的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，以及省、市、县出台的相关政策，节约单位开支。

        2、2016年预算执行过程中，由于人事调动、正常晋升、政策调资等因素造成的人员经费超支或预算结余部分，在年终计算增支时予以追加和扣减本年度预算，结余部分不再用于弥补单位日常开支；公用经费和专项经费不足的，需报县政府会议研究确定追加年度预算额度，所有开支严格按照国库集中支付程序办理，年度执行过程中，所列公用经费和专项经费有结余的，不再结转下年使用，结余结转资金由县上统筹安排。

        附件：合水县土地收购储备中心2016年预算公示表/PublicInformation/xzfzcbmzfb/201607121623392915.xls

                                                                                     合水县土地收购储备中心

                                                                                               2016年5月31日