| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2016-0268 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2016-05-31 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算公开 |
合水县林业生态发展亚洲开发银行贷款办公室 2016年度财政预算公示
根据合财发﹝2016﹞104号《关于下达2016年合水县县直行政事业单位部门预算的通知》精神，现将我单位2016年财政预算公开如下:
一、单位职责
1. 负责亚行贷款西北三省区甘肃省合水县林业生态发展项目前期工作，包括项目的申报，内外协调，组织专家制定项目总体规划和实施方案，项目相关管理制度制定，项目相关资料收集。
2.负责项目的组织和推动，运筹和实施管理，内外沟通和协调，办理项目建设领导小组交办的相关事宜。
3.负责处理项目管理的制度建设，项目预算，信息通报，办公室的日常事务。
4.负责处理项目的总体规划和总体实施方案，奖惩措施制订，法律事务。
5. 负责承担单位、合作单位，及专家资料的搜集、整理和分析，协助专项实施方案的制定。
二、公共财政收入预算
统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，下达我单位收入预算309580元。
三、公共财政支出预算
核定我单位全年支出预算309580元，其中：
1、基本支出279580元
（1）人员经费：以2016年1月工资为基数，2014年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费243223元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为20357元；
（2）社会保障支出：按县社保中心核定数字缴纳。
（3）公用经费支出：全年核定16000元。
2、专项经费30000元，其中：项目管理费30000元
四、三公经费预算
根据年初我单位上报的三公经费预算，现核定我单位三公经费0.13万元，其中：公务接待费0.13万元。三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。
五、政府性基金预算
本单位无政府性基金预算。
六、国有资本经营预算
本单位无国有资本经营收入和支出。
七、关于2016年部门预算的有关说明
1、2016年预算安排的重点依然是“保工资、保运行、保重点支出”，各行政事业单位依据本预算，做好预算执行工作，并严格贯彻落实中央八项规定所批示的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，以及省、市、县出台的相关政策，节约单位开支。
2、2016年预算执行过程中，由于人事调动、正常晋升、政策调资等因素造成的人员经费超支或预算结余部分，在年终计算增支时予以追加和扣减本年度预算，结余部分不再用于弥补单位日常开支；公用经费和专项经费不足的，需报县政府会议研究确定追加年度预算额度，所有开支严格按照国库集中支付程序办理，年度执行过程中，所列公用经费和专项经费有结余的，不再结转下年使用，结余结转资金由县上统筹安排。
3、根据上级要求，2016年预算全面公开。
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