合水县人民政府

        根据2016年5月11日合水县第十七届人大常委会第二十八次会议通过的《合水县2016年财政收支预算》，现将我单位（部门）收支预算予以公示：

       一、单位职责

       1.负责转播中央、省、市广播电视台必转必传节目及中央农村广播电视无线覆盖节目；

       2.承担本线广播电视自办节目的采访、编辑、制作、播出等工作；

       3.负责广播电视传播设备的维护、维修等工作；

       4.承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

       二、公共财政收入预算

       统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，现下达我单位（部门）收入预算4152566元。

       三、公共财政支出预算

       核定我单位全年支出预算4152566元，其中：

       1、基本支出2922566元

       （1）人员经费：以2016年1月工资为基数，2014年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费2392005元；离退休人员经费168780元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为201781元；

       （2）社会保障支出：不逐单位下达，按县社保中心核定数字缴纳。

       （3）公用经费：全年核定160000元；

        2、专项经费1230000元，其中：

        （1）网络公司传输费480000元；

        （2）广播电视事业费250000元；

        （3）电视台设备购置费500000元。

        四、三公经费预算

        我单位三公经费1.5万元，其中：公务用车运行费0.8万元；公务接待费0.7万元。三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

        五、政府性基金预算

        本单位无政府性基金预算。

        六、国有资本经营预算

        本单位无国有资本经营收入和支出。

        七、关于2016年部门预算的有关说明

        1、2016年预算安排的重点依然是“保工资、保运行、保重点支出”，各行政事业单位依据本预算，做好预算执行工作，并严格贯彻落实中央八项规定所批示的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，以及省、市、县出台的相关政策，节约单位开支。

        2、2016年预算执行过程中，由于人事调动、正常晋升、政策调资等因素造成的人员经费超支或预算结余部分，在年终计算增支时予以追加和扣减本年度预算，结余部分不再用于弥补单位日常开支；公用经费和专项经费不足的，需报县政府会议研究确定追加年度预算额度，所有开支严格按照国库集中支付程序办理，年度执行过程中，所列公用经费和专项经费有结余的，不再结转下年使用，结余结转资金由县上统筹安排。

        3、根据上级要求，2016年预算需全面公开，省财政厅将预算公开作为测算县上转移支付资金的重要因素，请各单位在5月底前，将“财政收支预算”、“政府性基金预算”、“国有资本经营预算”及“三公经费预算”在县政府门户网站或政务网予以公开，并将公开结果（网址链接）报县财政局，逾期未报或未公开者，按《预算法》第92条“对未依照本法规定对有关预算事项进行公开和说明的，责令改正，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员追究行政责任”及《中国共产党纪律处分条例》第111条“不按照规定公开党务、政务、厂务、村（居）务等，侵犯群众知情权，对直接责任者和领导责任者，情节较重的，给予警告或严重警告处分，情节严重的，给予撤销党内职务或留党察看处分”处理。

        附件：

合水县广播电视台2016年财政收支和三公经费预算表.xlsx

                                                                                               合水县广播电视台

                                                                                                 2016年5月31日