| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2016-0032 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2016-05-23 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算公开 |
合水县2016年财政收支及“三公”经费预算公示
《合水县2016年财政收支预算》于5月11日经县十七届人大常委会第28次委员会通过，现予以公开，接受社会监督检查。
一、一般公共收支预算
（一）一般公共收入预算
大口径财政收入预算35600万元，小口径财政收入预算23800万元，分征管部门情况是：国税部门预算4750万元，比上年实收4393万元增加357万元，增长8.13%；地税部门预算22800万元，比上年实收20445万元增加2355万元，增长11.52%；非税部门预算8600万元，比上年实收7970万元增加630万元，增长7.9%；乡镇预算850万元，比上年实收1406万元减少556万元，下降39.54%。
（二）当年实有财力
按照上述收入预算测算，预计全年可用财力74320万元，其中：一般预算收入23800万元、返还性收入2214万元，一般性转移支付补助37996万元、各项结算补助1183万元、固定数额补助7180万元、企事业单位预算划转补助859万元、调入预算稳定调节基金1153万元。
（三）一般公共预算支出
全县包干范围内支出预算74320万元，其中：人员经费50750万元，占总支出的68.3%；公用经费2877万元，占总支出的3.9%；专项经费19943万元，占总支出的26.8%；预备费750万元，占总支出的1%。
其中：乡镇及支出7374万元，县本级支出66946万元。
（四）三公经费预算及增减变化说明
2016年，按照上级要求，压缩了单位公用经费预算，全县三公经费预算支出723万元，较上年决算750万元减少27万元，下降3.6%；其中：车辆运行维护费490万元，较上年决算514万元减少24万元，下降4.7%;公务接待费233万元，较上年决算236万元减少3万元，下降1.3%。
二、政府性基金预算
（一）政府性基金收入预算
政府性基金收入预算4100万元，其中：新型墙体材料专项基金收入25万元；国有土地使用权出让收入4000万元；城市基础设施配套费收入75万元。
（二）政府性基金支出预算
政府性基金本年收入预算4100万元，加上上年结余1151万元，本年政府性基金支出预算5251万元。
三、社会保障预算
2016年，全县社会保险基金总收入预算25953.07万元，上年结余18685.76万元，总支出预算22440.61万元，当年收支结余3102.46万元，预计年末滚存结余21788.22万元。
（一）企业职工基本养老保险基金。上年结余5803.05万元，收入预算3344.29万元（其中：个人缴费2910.57万元，投资收益175.75万元，转移收入257.96万元），支出预算3403.67万元，年末滚存结余5743.7万元。
（二）城乡居民基本养老保险基金。上年结余10773.7万元，收入预算4081.98万元（其中：个人缴费收入749.69万元，投资收益310.5万元，政府补贴收入3020.95万元<县级配套562.96万元>，转移收入0.84万元），支出预算2727.07万元，年末滚存结余12128.62万元。
（三）城镇职工基本医疗保险基金。上年结余489.5万元，收入预算2514.29万元（其中：基本医疗保险费收入2504.34万元<县级配套1500万元>，利息收入9.9万元），支出预算2308.8万元，当年收支结余205.4万元，年末滚存结余694.9万元。
（四）新型农村合作医疗基金。上年结余1419.9万元，收入预算7739.28万元（其中：缴费收入1749.12万元，利息收入14万元，政府资助收入5976.16万元<县级配套144.9万元>），支出预算7352.32万元，当年收支结余386.96万元，年末滚存结余1806.86万元。
（五）生育保险基金。上年结余199.6万元，收入预算34.5万元（其中：个人缴费30.4万元，利息收入4.1万元），支出预算28.8万元，当年收支结余5.7万元，年末滚存结余205.3万元。
（六）城镇居民基本医疗保险基金。收入预算28万元，支出由市级统筹安排。
（七）工伤保险。2015年实际征缴80万元，预计2016年可征缴88万元，支出由市级统筹安排。
（八）失业保险。2015年实际征缴300万元，预计2016年可征缴330万元，支出由市级统筹安排。
四、国有资本经营预算
因我县国有资本经营收入总量较少，统一纳入非税收入管理，支出纳入一般公共预算，未单独编制预算。
附件：2016年合水县财政收支及三公经费预算表/UploadFiles/PublicInformation/xzfzcbmzfb/201606031007070159.xlsx
合水县财政局
2016年5月23日
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