合水县人民政府

合水县房屋征收管理办公室

2019年财政预算公开说明

根据《关于下达2019年合水县县直行政事业单位部门预算的通知》（合财发[〔2019〕1号）文件精神，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

1、全面负责旧城与棚户区改造工作的综合协调、督查落实、调度管理、统计汇总等工作；

2、负责制定、上报棚户区改造年度计划，审定各片区实施方案及征收公告；

3、负责各片区签订的征收补偿安置协议的审查工作；

4、负责征收补偿资金的发放工作；

5、负责各片区工作进度统计、汇总、上报工作；

6、负责政府实施的棚户区改造安置房的建设管理工作；

7、负责办公室日常事务、文书起草、简报编印、文件分发、总结汇报等工作。

二、机构设置

本单位为合水县住建局下设的二级事业单位，执行事业单位会计制度，单位在编8人，在职8人。下设合水县旧城与棚户区改造领导小组办公室，抽调人员68人，设有八个片区，三个股室，分别为办公室、财务室、信访室。

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款收入总额198.03万元,2018年财政拨款收入179.97万元，比2018年增长了10%。增长原因新调入1名职工。

（一）基本支出

2019年基本支出78.03万元。 2018年基本支出59.97万元，比2018年增长30%，增长原因新调入1名职工。

（二）项目支出

专项经费120万元，为棚改办业务费。比2018年专项支出经费无变化,增减变化率为0%。

（三）政府支出功能分类指标

（1）人员经费：核定在职人员经费75.23万元，比2018年预算增加了18.06万元，增加了32%，增加的主要原因是调来一名职员。

（2）住房公积金：4.2万元。比2018年预算增加了0.19万元，增加4.8%，增加的主要原因是调来一名职员。

（3）机关运行经费：全年核定2.8万元，比2018年预算无变化。

（四）非税收入

2019年本单位无涉及非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2019年本单位未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0元。

2.公务接待费0.15万元,预计接待25人次。比2018年预算下降0.01万元，下降了5%.下降的主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待费，努力降低行政运行成本。

3.公务用车购置及运行维护费2万元。

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

2019年机关无政府采购预算。

2、国有资产占用情况

年末固定资产金额为78.41万元。

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指合水县房屋征收管理办公室用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1  2019年合水县房屋征收管理办公室预算公开表（1-8）

      2  2019年部门项目预算绩效目标表

202306051932122585.xls

202105251409488192.xls

合水县房屋征收管理办公室

                             2019年4月13日