合水县人民政府

根据2020年5月22日合水县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过的《合水县2020年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合相关部门起草有关发展残疾人事业的政策措施；协助政府研究制定全县残疾人事业发展规划、计划。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

4、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、指导和管理各类残疾人社团组织。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

9、指导各乡镇残联和基础组织的业务工作。

10、承担县委、县政府和省、市残联交办的其他工作。

二、机构设置

合水县残联内设机构1个。

三、部门预算安排情况

2020年财政拨款收支总额预算146.77万元，比2019年预算减少12.07万元，减少7.5%，减少的主要原因是一般公共预算减少。包括：一般公共预算拨款115.77万元，专项经费25万元。具体是：

（一）基本支出

（1）2020年基本支出115.77万元。　

（2）社会保障支出：不逐单位下达，按县社保中心核定数字缴纳。

（3）公用经费：全年核定5.6万元。

2、专项经费25万元，其中：

（1）残联业务费5万元；

（2）残疾儿童康复救助费20万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出5.6万元，与上年比较无变化。

2、社会保障和就业支出115.77万元（退休人员2名、在职14人），比2019年预算减少5.7万元，减少4.6%，减少主要原因是：退休人员社保中心发放工资，专职委员工资由乡（镇）发放。

（四）非税收入

2019年本部门无涉及非税收入。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.公务接待费0.98元，比2019年预算减少0.03万元，下降的主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待费，努力降低行政运行成本。

2、公务用车购置及运行维护费1.22元，比2019年预算0.3万元，单位严格落实中央八项规定，精简用车。

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

2020年机关无政府采购预算。

2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为38.35万元。本单位共有车辆1辆，价值16.3040万元。

3、部门绩效评价进展情况

2018年预算中实行绩效目标管理的项目4个。积极配合完成各项绩效目标管理项目。

六、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：合水县残联2020年预算公开表.dls

合水县残联2020年绩效目标表.xlsx

残联2020年项目目标申报表.xlsx

残联2020年部门整体支出绩效目标申报表.xls