合水县人民政府

为了有效利用义保经费，合理安排各项支出，保证学校各项工作的顺利开展，依据上年度经费支出结构，结合本年度学校工作实际，特编制本预算。

肖咀学区辖区内4所六年制小学，3个教学点，8所公办幼儿园。全学区2015年春季开学实际报到小学生370人，幼儿404人，现有教职工69人，教学班31个，幼儿班14个。

按照义务教育阶段小学生人头经费每年每人600元×370人=222000元，取暖费每年每人160元×370人=59200元，幼儿园年均每生收600元×189人=113400元，1000元×22人=22000元，1200元×193人=231600元，收入共计648200元，偿还上年度全学区负债45000元。

经各校教代会详细讨论预算，学区汇总，本学期全学区各级各类学校预算支出647703.5元，结余496.5元，负债总额72125.98元。现就本学期有关开支项目预算如下:     

1、办公费                            82320.50元

参照历年支出比例，拟按经费总额16%左右的比例安排,根据实际有所调整，详见预算收支明细表。

2、水费                             20650元

参照上年度支出金额，今年略有增加。

3、电费                             16830元

参照上年度支出金额，今年略有增加。

4、通讯费                        25760元

5、邮政费                          1000元

参照上年度支出金额，主要为学生开展各类征文活动支出的信封款及邮费。

6、取暖费                       45560元

（1）教职工宿舍取暖用煤

0.5吨/人×98人×680元/吨=33320元  

（2）师生灶用煤   10吨×680元/吨=6800元

（3）教室取暖用煤  8吨×680元/吨=5440元

（本年度需要用煤8吨）。

7、差旅费                          56000元

参照上年度支出金额，考虑差费标准上调实际，本期严格出差程序，以上年基础上小幅提高。

8、维修费                       28238元

主要用于学校线路的整修，课桌凳的修理、小型修补，粉刷、吊顶、安装照明设施，安装门窗等。

9、培训费                       10800元

主要考虑各类市县级及外出培训安排支出。

10、公务接待费                   4500元

11、购置费                      200000元

12、劳务、补助及临聘人员工资          31800元

学校临时用工需要安排，主要为临时用工人员工时费及临聘人员工资。

13、交通费                         5000元

14、教学奖励                        8000元

15、安保费（校方责任险）            5445元

16、杂费                           9000元

17、职工体检                       36800元

18、不可预见开支                   10000元

19、本期偿还负债                   45000元

结合学校实际工作需要，除办公用品之外的经费支出，详见预算明细表。

 

 

合水县肖咀学区

2015年6月15日