| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2015-0283 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2015-08-31 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算公开 |
合水县肖咀初中2015年经费预算
为了有效利用义保经费，合理安排各项支出，保证学校各项工作的顺利开展，依据上年度经费支出结构，结合本年度学校工作实际，特编制本预算。
一、学校概况
肖咀初中是一所独立初中，服务半径15公里，覆盖人口1.7万人。是合水县布局调整后保留的乡镇唯一一所独立学校。我校现有教职工36名，在校学生278名，8个教学班，住宿生235名。
2015年度，学校财务严格按照年度预算支出计划，以全县财务工作会议精神为指导，以进一步严格财务程序，严明财经纪律为重点，以保障学校正常运转为前提，以服务教学教研为中心，以办好大事、急事、实事，进一步改善办学条件，优化育人环境为目标，开源节流，量入微出，并积极主动地向外多方争取筹措资金，进行学校建设。本年度财务预算收入26.68万元，上期结余3206.97元，共计收入270086.97元。根据学校实际情况，并经2015年4月12日校务扩大会议商讨，现对2015年度财务进行预算并择要予以说明。
二、2015年度经费计划
（一）收入（预计可使用资金） 270086.97元
1、义保经费 222400元
800元/人×278人=222400元
2、取暖费（160元/人×278人） 44480元
3、上期结余 3206.97元
（二）支出 269299元
1、雇佣人员工资 19000元
（1） 两期看校费工资1000元/期×2期=2000元
（2）锅炉工工资2000元/月×4月=8000元
（3）清理垃圾人工费3000元/期×2期=6000元
（4）清理厕所人工费1500元/期×2期=3000元
2、办公费 45000元
参照历年支出比例，拟按经费总额17%左右的比例安排,根据实际有所调整，详见预算收支明细表。
3、水费 6000元
参照上年度支出金额，本学期餐饮楼正式启动。
4、电费 38250元
参照上年度支出金额，本学期餐饮楼正式启动，大功率用电器增加。
5、邮电费 2500元
参照上年度支出金额，主要为学生开展各类征文活动支出的信封款及邮费。
6、取暖费 45540元
（1）教职工宿舍取暖用煤
0.5吨/人×15人×600元/吨=4500元
（2）师生茶水炉用煤 6吨×600元/吨=3600元
（3）本年度供暖锅炉用煤（供暖面积4800㎡，根据供暖面积计算本年度需要用煤86.4吨，但限于经费有限，本年度按照72吨预算）。
按每年11月15日开始，次年3月15日结束，共计120天。72吨×520元/吨=37440元
7、校方责任保险：5449元
学生校方责任险 278人×8元=2224元
教师校方责任险 43人×75元=3225元
8、通讯费 15760元
9、交通费 2800元
10、差旅费 28000元
参照上年度支出金额，考虑差费标准上调实际，本期严格出差程序，以上年基础上小幅提高。
11、维修费 15000元
主要用于热水锅炉、取暖锅炉的维修配件、学校线路的整修课桌凳的修理、小型修补、安装宿舍楼监控设施。不包括大型维修费用。
12、绿化费 5000元
本年度计划在修建花园树木，施肥，浇水等。
13、培训费 26000元
主要考虑各类市县级及外出培训安排支出.
14、劳务费 10000元
考虑学校临时用工需要安排，主要为临时用工人员工时费。
15、其它及杂支 5000元
结合学校实际工作需要，除办公用品之外的其他商品购置和服务支出，详见预算明细表。
（三）本年度结余
270086.97-269299＝787.97元
合水县肖咀初级中学
2015年4月13日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号？
立即注册