合水县人民政府

2020年合水县博物馆预算公示

一、单位职责

1、承担收藏保护、研究、展览、管理县城内发现、征集的历史文物、近现代文物和革命文物等职责。

2、负责全县文物保护管理等工作。

二、预算收入

统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，2020年全年收入预算201.73万元.比2019年收入预算增加92.8万元，增加85.19%，增加的主要原因是人员调动。

三、支出预算

 2020年全年支出预算201.73万元，比2019年支出预算增加92.8万元，增加85.19%，增加的主要原因是人员增加。

1基本支出

2020年基本支出201.73万元，比2019年预算增加92.8万元，增长85.19%，增加的主要原因是核定在职人数增加。

（1）人员经费:在职人员经费184.36万元；比上年增加80.63万元，增长77.73%，增加的主要原因是在职人员人数变多；离退休人员经费6.77万元;比上年减少19.93万元，减少74.64%，减少的主要原因是退休人员工资减少；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为8.6万元;较上年增加4.53万元，增加的原因是工资晋升。

(2)社会保障支出:按县社保中心核定数字缴纳。

(3)公用经费:全年核定5.6万元。比上年增加0.4万元，增加的原因是1人调入。

2.专项支出：文物保护经费支出5万元，较上年增加5万元，增加原因文物保护员报酬，野外文物安全巡查。

四、三公经费预算

“三公”经费0.3131万元，较上年无变化。其中:公务用车运行费0万元，较上年无变化;公务接待费0.3131万元，较上年无变化。

五、政府采购预算

本单位无政府采购预算。

六、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出。

八、部门绩效评价进展情况

不在绩效评价范围内，没有需要纳入绩效评价的项目。

九、名词解释

1.财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。

2.国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。
    3.一般公共服务:指省统计局用于保障机构正常运行、开展统计工作的支出。

4.社会保障和就业:指省统计局用于在职人员的社会保障等经费。

5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.住房公积金:指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

10.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。
    11.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

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