合水县人民政府

合水县农机监理站2020年度预算情况说明

根据2020年5月22日合水县第十八届人民代表大会第十四次会议通过的《合水县2020年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职能

1、贯彻执行国家有关农机安全生产的方针、政策、法律、法规；

2、负责全县农机驾驶员的培训和农业机械的登记注册、牌证核发、安全监督管理等，承办上级有关部门交办的其它各项工作。

3、承担县委、县政府下达的其他工作。

二、机构人员情况

1. 机构情况:我站属副科级单位，内设人秘股、安全股、财务股。

2.人员情况:本单位属参照公务员管理的事业单位，核定事业编制6名，执行事业单位会计制度，单位年初总人数为23人，其中：在职9人，公益性岗位2人，退休11人，,遗嘱供养1人。

三、公共财政支出预算

按照“量入为出、量力而行”的原则，统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，县财政下达我单位2020年收入预算121.81万元。

1、基本支出118.81万元

（1）人员经费：以2019年10月工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费70.84万元，比2019年预算减少了15%；离退休人员经费26万元，比2019年预算增加了3.35%；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为6.17万元，比2019年预算减少了4.34%。社会保障支出：按年初单位与县社保中心核定数字缴纳养老保险（包括公益性岗位）、工商保险、失业保险等11.8万元。

（2）公用经费：全年核定4万元（其中单位公用经费中包含2020年工会会费1万元），比2019年预算减少0.4万元。

2、专项经费3万元，其中

规费返还3万元。

四、三公经费预算

三公经费0.56万元，其中：公务用车运行费0.5万元，公务接待费0.06万元，与2019年预算数持平，无因公出国境费用。资金来源全部为一般公共预算。

五、政府采购情况

本单位政府采购无预算

六、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算

七、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出

名词解释：

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                          合水县农机监理站    

监理站2020年预算公开.xls