合水县人民政府

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、贯彻执行有关工会工作的法律、法规、方针、政策，制定工会工作规划、计划、制度、措施，并负责落实。

2、依据法律和工会章程，组织、指导全县各级工会履行“组织、帮扶、维权”等社会职能；贯彻执行上级工会代表大会的决议，开展各项工会业务工作。

3、对事关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的情况、愿望和要求，并提出意见和建议。

4、指导基层工会的自身建设改革、工会组织建设和干部队伍建设，增强工会组织的活力；负责全县工会干部的培训工作。

5、鼓励和引导企业职工积极参与和推动企业的各项改革；参与协调劳动关系，调解社会矛盾，促进社会稳定和经济发展。

6、动员和教育职工以主人翁态度，努力完成各项生产和工作任务，组织职工开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、技术协作和经济技术创新活动；协助政府做好劳动模范的推荐、评选和日常管理工作；参与劳动安全、劳动保护的监督、监察工作。

7、依法维护女职工的合法权益和特殊利益，提高女职工素质；团结教育广大女职工在改革和建设中充分发挥作用。

8、负责工会经费的拨缴、上解、管理、审计工作。负责工会企事业发展的规划、指导和协调工作。

二、机构设置

合水县总工会是县委直属事业机构，机构规格为正科级，经费形式为财政全额供给，机构内设3个科室，分别为办公室、工会经费审查委员会、帮扶中心。 

三、部门收支总体情况

（一）基本收入

2020年一般公共预算财政拨款收入120.58万元，比2019年预算减少35.81万元，减少了29.7%，减少的主要原因是：退休人员工资移交社保中心，工资支出减少。

（二）基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出110.57万元，比2019年预算减少35.81万元，减少29.7%，减少的主要原因是：退休人员工资移交社保中心，工资支出减少。

（三）项目支出

1.项目支出增减情况

2020年项目支出10万元，一般公共预算财政拨款10万元，与2019年相比无变化。

2. 项目分类分级情况

工会困难职工慰问、职工培训、困难家庭子女资助及业务费:10万元。

（四）政府支出功能分类指标

1.2020年一般公共预算财政拨款基本支出110.57万元，比2019年预算减少35.81万元，减少29.7%，减少的主要原因是：退休人员工资移交社保中心，工资支出减少。

2.住房保障支出6.5万元，比2019年预算增加1.02万元,增加了15.66%，主要原因是人员工资变化。

（五）政府性基金预算支出

2020年无政府性基金预算安排的支出。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费0.9万元,预计接待8批次67人次,比2019年预算减少0.1万元，下降10%，下降的主要原因是:认真执行中央八项规定和实施细则精神要求,厉行勤俭,压减经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费0.77万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.77万元），与2019年持平。

4、机关运行经费4万元，比2019年增加0.4万元，因人员增加。

五、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

我单位无国有资产

2.非税收入情况

2020年我单位无非税收入。

3.政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

4.部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目4个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款60万元。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指合水县总工会用于保障机构正常运行。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：1、2020年合水县总工会预算公开表.xlsx

           2、2020年合水县总工会项目支出绩效目标申报表.xlsx

           3、2020年合水县总工会部门整体支出绩效目标申报表.xls