合水县人民政府

    根据2020年5月22日合水县第十八届人大常委会第四次会议审议通过的《合水县2020年财政收支预算》，现将我单位收支预算予以公示：

 一、单位职责

（一）根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，提出每个时期全县共青团的工作方针、任务。

（二）负责指导、督促、检查全县各基层团组织的工作、总结、交流、推广团的工作经验，培训、树立先进典型。

（三）了解和掌握青年思想、工作、学习、生活情况，关心青年的切身利益，保护青年的合法权益，及时向县委和上级团委反映青年工作中的问题，并提出解决问题的意见和建议。

（四）组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习中国特色的社会主义理论和共产主义理论，学习科学、文化和业务知识，引导他们成为社会主义现代化建设人才。

（五）指导全县少先队工作，加强团的预备队建设。

（六）负责筹备召开全县团员代表大会、全委会和工作会议。

二、机构设置

（一）机关内设机构

团县委内设中国少年先锋队合水县工作委员会办公室。

（二）下属事业单位

团县委设少工委办公室属事业单位。

（二）参照公务员法管理单位

团委是参照公务员法管理事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括团委预算和少工委办公室预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算50.73万元，其中：当年财政拨款收入50.73万元，比2019年预算减少3.58万元，下降7%。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入50.73万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2020年支出预算50.73万元，其中：当年财政拨款收入50.73万元，比2019年预算减少3.58万元，下降7%。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出47.2万元。

2.住房保障支出3.53万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算财政拨款收入50.73万元，比2019年预算减少3.5841万元，减少6.6%。

（一）基本支出

2020年中共合水县委统战部一般公共预算财政拨款基本支出42.73万元，比2019年预算减少3.5841万元，减少6.6%。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2020年项目支出8万元，一般公共预算财政拨款8万元，与2019年持平。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，比2019年预算减少0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0.8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.8万元），比2019年预算减少0万元，下降0%。

4.培训费0.5万元，比2019年预算增加0.5万元，主要原因是举行全县团干部培训。

5.会议费0万元，与上年持平。

6.机关运行经费 8万元，比2019年预算减少0万元，下降0 %。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门不涉及非税收入。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3.166万元。2020年我单位根据实际情况采购部分固定资产，主要用于购置办公设备。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年本部门依据财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

 2020年本部门预算项目支出绩效目标情况为团委业务费8万元，具体情况看附件2/3表。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：1.2020年团委预算公开表.xls

                  2.2020年绩效目标申报表.doc

                  3.2020年团委整体支出绩效目标申报表.xls