合水县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》 ，根据2020年5月22日合水县第十八届人民代表大会第四次会议通过的《合水县2020年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

1、围绕县委中心工作进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

2、根据县委领导的安排和部署，对县委做出的重大决策进行跟踪调查，提出完善决策的意见和建议。

3、负责起草或参与起草、修改县委重要会议报告、讲话稿。

4、参与县委有关重大决策或部署的试点和实施指导工作，及时总结推广典型经验。

5、组织、协调、指导各乡镇和县直各部门的调查研究工作。

6、搞好有关信息资料的收集、整理工作，编发《调查与研究》。

7、承担县委及市委政策研究室交办的其他工作。

二、机构设置

我单位无内设机构。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年一般公共预算财政拨款收入51.06万元，比2019年预算减少4.68万元，减少了8.4%，减少的主要原因是：人员调动，工资减少。

（二）支出预算

2020年支出预算51.06万元，比2019年预算减少4.68万元，减少了8.4%，减少的主要原因是：人员调动，工资减少。

四、一般公共预算情况

（一）基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出48.08万元，比2019年预算减少1.66万元，减少3.34%，减少的主要原因是：人员调动，工资减少。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2020年项目支出6万元，一般公共预算财政拨款6万元，与2019年持平。

2.项目分类分级情况

（1）业务费：4万元；

（2）深改办业务费：2万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.2020年一般公共预算财政拨款基本支出48.08万元，比2019年预算减少1.66万元，减少3.34%，减少的主要原因是：人员调动，工资减少。

2.住房保障支出2.98万元，比2019年预算增加0.25万元,增加了9.2%，主要原因是人员工资变化。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费1万元,预计接待8批次67人次,比2019年预算减少0.1398万元，下降12.27%，下降的主要原因是:认真执行中央八项规定和实施细则精神要求,厉行勤俭,压减经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费0.29万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.29万元），与2019年持平。

4. 机关运行费2万元，与2019年持平。

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

2.非税收入情况

2020年我单位无非税收入。

3.政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8.22万元。

5.部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

七、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指合水县委政研室用于保障机构正常运行、开展全县性政策研究工作的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积七金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年合水县委政研室预算公开表.xls

2020年部门预算项目支出绩效目标表.xlsx