合水县人民政府

根据2020年5月22日合水县第十八届人民代表大会第四次会议通过的《合水县2020年财政收支预算》，及合财发【2020】61号《关于下达2020年合水县行政事业单位部门预算的通知》，现将我单位2020年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）积极参与制定全县文化产业发展规划，团结带领全县广大文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论。

（二）加强对各协会及会员的管理、协调、联络、指导、服务工作。

（三）与其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全县文化艺术事业。

（四）充分调动文艺工作者创作积极性，组织文艺工作者深入生活，勤奋创作，出优秀人才，出优秀作品。

（五）组织开展学术研讨活动，不断提高群众文化素质和合水文化品位。

（六）加强与其他地区艺术团体和文艺界人士的联系，积极开展文化交流活动，扩大我县文艺界的影响。

（七）努力创新文艺载体，办好《黄河象》文学刊物，打造文艺亮点和文艺特色。

（八）完成县委县政府及县委县政府分管联系领导交办的其他任务。

二、机构设置

机构情况：合水县文学艺术界联合会为县委直属正科级参照《公务员法》管理的群团组织。本单位核定事业编制数为5名，执行行政单位会计制度，年末总人数为9人，其中在职7人，退休2人。

三、公共财政收入预算

统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，现下达单位（部门）收入预算86.71万元（查看“单位支出预算汇总表”）。

四、公共财政支出预算

核定单位全年支出预算86.71万元（查看“单位支出预算汇总表”），其中：

1、基本支出86.71万元（查看“单位支出预算汇总表”中基本支出小计）

（1）人员经费69万元：以2019年9月工资为基数，2018年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费69万元（“单位工资福利支出预算表”中工资性支出与其他工资福利支出合计）；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为4.61万元（查看“单位对个人和家庭补助支出预算表”中住房公积金支出合计）；

（2）社会保障支出：不逐单位下达，按县社保中心核定数字缴纳；（社保中心、民政局、老干部局按“单位工资福利支出预算表”中社会保险费支出填列）

（3）公用经费：全年核定2.8万元（其中，单位公用经费中包含2020年工会会费0.7万元，按2020年1月单位在职人员人均0.1万元核定），查看“单位商品服务支出预算表”；

2、专项经费（查看“项目支出预算明细表”）8万元，其中：（1）业务费及《黄河象》期刊费8万元。

五、三公经费预算

根据年初单位上报的三公经费预算，现核定单位三公经费1.5万元、较上年减少0.197万元，其中：公车运行维护费0.8万元；较上年减少0.035万元；公务接待费0.8万元、较上年减少0.062万元。三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中，在公开时务必作出人员，人次说明。

六、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算。

七、其他重要事项情况说明

   1.国有资产占用情况
  上年末固定资产金额为74.3万元,其中：土地42万元，通用设备21.48万元;专用设备3.14万元，图书及档案0万元，家具及其他7.69万元。
   2.政府采购情况
   2020年我单位无政府采购预算。
   3.部门绩效评价进展情况
   2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

八、本年度无政府采购支出。

九、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位无国有资本经营收入和支出。

附件：1.2020年文联预算公开表.xls

     2.  2020年文联预算项目支出绩效目标表.xls