按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。学校应当按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其他工作任务。

二、机构设置

我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处4个机构，下辖11个教学点，10个独立幼儿园。单位年初164名教职工，编制90人。在校（园）学生2124名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算1727.9万元，其中：当年财政拨款收入1727.9 万元，比2019年预算1846.41减少118.51万元，减少6.4%，减少的主要原因是有退休人员移交社保。

（二）支出预算

   2020年收入预算1727.9万元，其中：当年财政拨款收入1727.9 万元，比2019年预算1846.41减少118.51万元，减少6.4%，减少的主要原因是有退休人员移交社保。

    （二）政府支出功能分类指标

1、人员经费1622.72万元：以2019年9月工资为基数，各项社会保险缴费财政配套、取暖费、其他临时人员工资、班主任津贴及农村贫困边远教师补贴一并列入，核定在职人员经费1162.32万元；离退休人员经费21.6万元。

2、住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为98.4万元。

3、公用经费（2020年工会会费）12.5万元，（按2019年9月单位正式在职人员人均0.1万元核定）。

（三）非税收入

 2020年本部门共有 1个单位涉及非税收入，2020年计划征收保育费2.6万元。

（四）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费0万元，预计接待0批次0人，比2019年预算减少0万元。

3、会议费0元，预计召开会议0次，0人次。

五、其他重要事项情况说明

1、国有资产情况

上年末固定资产金额为1237.141735万元,其中：土地房屋建筑物761.5816万元，专用设备80.23万元，通用设备213.86万元，文物及陈列品0.105万元，图书档案24.28万元，家具及用具157.06万元。

2、政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算

3、部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个

六、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

何家畔九年制学校

合水县何家畔九年制学校2020年部门预算公开

.xls

2020年6月12日