合水县人民政府

合水县工业集中区管理委员会

2020年部门预算公开说明

根据《关于下达2020年合水县县直行政事业单位部门预算的通知》（合财发[〔2020〕号）文件精神，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

1、负责集中区内基础设施、公共设施的建设和管理。按照管理权限和程序（或授权）审核、转报集中区内投资项目，并负责投资项目的建设和管理、督查和协调服务工作。

2、负责集中区内土地利用和现状管理，会同相关部门做好区内土地的征收、划拨、出让、出租工作。

3、负责集中区内国有资产、公共设施、公益场所的管理和运营维护工作。

4、负责集中区招商引资与对外经济技术合作工作，跟踪国家产业政策、制定区内投资优惠政策，经县政府批准后做好外宣、推介、落实；负责提供信息服务和交流工作。

5、负责集中区运营企业的管理与服务、区内原农业企业的管理工作。根据管理权限或授权或会同相关部门对入驻企业进行监督、指导、协调和服务。

6、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、人员编制及内设机构

管委会设主任1名（副县级）、副主任2名（正科级），内设办公室（加挂安全生产环境保护监督管理科牌子）、规划建设管理科、招商引资服务科，设副科级领导3名。

三、公共财政支出预算

全年支出预算146.03万元，其中：

1、基本支出126.03万元。主要原因是人员增加。

（1）人员经费：以2019年10月工资为基数，2018年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费87.03万元；离退休人员经费12.86万元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为7.37万元；

（2）社会保障支出：不逐单位下达，按县社保中心核定数字缴纳；

（3）公用经费：全年核定4.4万元（其中，单位公用经费中包含2020年工会会费1.1万元，按2019年10月单位在职人员人均1000元核定）；

2、专项经费20万元，其中：

工业集中区运行管理费20万元。主要原因是我委是新成立的副县级建制的事业单位，运行管理费。

四、三公经费预算

三公经费1.65万元，其中：公务用车运行费1.65万元。2019年决算数1.7万元，同比减少了2.94%。

五、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算

六、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出

七、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.

2020年工业集中区预算公开表.xls

      2.2020年工业集中区预算绩效自评表.xlsx

　                                                           合水县工业集中区管理委员会

                            　                                     2020年6月12日