合水县人民政府

合水县蔬菜办2020年度预算情况说明

根据2020年5月22日合水县第十八届人民代表大会第十四次会议通过的《合水县2020年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职能

1、负责编制全县蔬菜产业开发中长期规划及年度计划,并组织实施。

2、搞好调查研究，为县委、县政府开发蔬菜产业提供决策依据。

3、负责全县蔬菜产业开发中高新技术、名优特新品种的考察引进、推广及相应的技术培训工作，生产管理规程和执行标准的编制。

4、组织开展蔬菜生产高层次技术培训，学术交流及优势产品的推销和项目申报及实施。

5、收集蔬菜生产市场信息，掌握产供销等方面的动态，提供产前、产中、产后服务。

6、承担县委、县政府下达的其他工作。

二、机构人员情况

1. 机构情况:我办属正科级单位，内设人秘股、生产股、技术股、财务股。

2.人员情况:本单位属事业单位，核定事业编制13名，执行事业单位会计制度，单位年初总人数为22人，其中：在职16人，公益性岗位2人，退休3人,遗嘱供养1人。

三、公共财政支出预算

按照“量入为出、量力而行”的原则，统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，县财政下达我单位2020年收入预算187.07万元。

1、基本支出177.07万元

（1）人员经费：以2019年10月工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费119.27万元，比2019年预算140.35万元减少了21.08万元，减少了15%；离退休人员经费20.36万元，比2019年预算19.7万元增加了0.66万元，增加了3.35%；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为11.05万元，比2019年预算10.59万元增加了0.46万元，增加了4.34%。

（2）公用经费：全年核定6.4万元（其中单位公用经费中包含2020年工会会费1.6万元），比2019年预算减少0.4万元。

2、专项经费10万元，其中

业务费10万元。

四、三公经费预算

三公经费1.9286万元，其中：公务用车运行费1.9286万元，比2019年预算3.4万元减少了1.4714万元，减少了43.3%，比2019年决算数增加了15.5％，无公务接待费及因公出国境费用。资金来源全部为一般公共预算。

五、政府采购情况

本单位政府采购无预算

六、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算

七、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出

名词解释：

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

蔬菜办2020年预算公开表.xls

蔬菜办2020年项目绩效目标申报汇总表.xlsx

                       合水县蔬菜开发办公室

                          2020年6月12日