合水县人民政府

 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻落实国家、省、市人力资源社会保障法律、法规和规章，拟定全县人力资源社会保障事业规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）负责落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟定统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟定城乡社会保险及其补充保险政策并组织实施；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全县社会保险基金预决算建议草案；落实社会保险基金投资政策。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责落实机关、事业单位人员工资收入分配政策；建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）指导事业单位人事制度改革；拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）综合管理全县引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我县工作。

（九）会同有关部门拟定农民工工作规划和政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）负责落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；负责落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十一）负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年收入预算796.9万元，其中：当年财政拨款收入796.89万元，比2019年预算增加582.5万元，上升271.69%，上升的主要原因本年度非公经济组织对接普通高校毕业生工作由人社局承担，新增工资和社会保险财政配套资金。

（二）支出预算

2020年支出预算796.9万元，其中：当年财政拨款预算796.89万元，比2019年预算增加582.5万元，上升271.69%，上升的主要原因本年度非公经济组织对接普通高校毕业生工作由人社局承担，新增工资和社会保险财政配套资金。

三、部门预算安排

2020年收入预算796.9万元，其中：基本支出654.9万元，专项经费142万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出 654.9万元，比2019年预算增加456.5万元，增长230% ，增长的主要原因本年度非公经济组织对接普通高校毕业生工作由人社局承担，新增工资部分。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算142万元，比2019年预算增加126万元，上升787.5 %，上升的主要原因本年度非公经济组织对接普通高校毕业生工作由人社局承担，新增社会保险财政配套资金。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费1.63万元，比2019年预算减少0.06万元，下降3.55%，下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约,严格控制公务接待审批制度。

3.公务用车购置及运行维护费1.25万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.25万元），比2019年预算减少0.04万元，下降3.1%，下降的主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

我单位无非税收入项目。

（三）政府采购情况

本单位无政府采购情况

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为87.23万元。

六、预算绩效管理情况

       （一）预算绩效管理工作情况。本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况。2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目4个。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

 附件：合水县人力资源和社会保障局 2020年部门预算公开说明

                人社局整体支出绩效目标申报表

                人社局项目支出绩效目标申报表

                人社系统整体支出绩效目标申报表