合水县人民政府

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

 一、单位职责

1、贯彻执行国家和上级有关果品生产的方针、政策、搞好调查研究，为县政府发展果品生产提供政策依据。

2、制定全县果品生产长远规划和年度计划，并组织实施。

3、指导各乡镇果品生产，并协同有关部门组织验收、考核工作。

4、负责全县果树科研工作，包括新品种、新技术的引进、试验、示范和推广。

5、组织开展果树高层次技术培训，学术交流和科技咨询，负责农民技术员的培训，考核和管理。

6、收集果业市场信息，掌握产、供、销等方面动态，提供产前、产中、产后信息和对策。

7、积极参加国家、省、市苹果鉴评、展销等节会大力宣传推介合水苹果，以提高合水苹果的知名度。

二、机构设置

（一）机关内设机构

单位共3个内设机构，分别是人秘股、生产股、技术股，不存在职能交叉、职能重叠等问题。

（二）人员情况

核定事业编制13名，核定领导职数3名，设局长1名，副局长2名。单位实有人数21人，在职21人，退休8人，遗属供养2人。

三、部门预算安排情况

2020年一般公共预算财政拨款收入267.8万元，比2019年预算减少295.94万元，下降52.49%，下降的主要原因是2020年县级扶贫专项资金未列入预算。具体是：

（一）基本支出

2020年基本支出207.8万元，比2019年预算增加4.06万元，上升1.99%，增加的主要原因是人员工资正常晋升。

（二）专项经费

 2020年专项经费共60万元，其中，苹果宣传推介经费50万元，工作经费10万元,较2019年减少300万元，减少的主要原因是减少县级扶贫专项资金农业产业化县级补助300万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.社会保障和就业支出24.23万元，比2019年预算增加21.03万元，增加65.7%，上升的主要原因是今年预算中列入了养老保险（包括公益性岗位）、工伤保险、失业保险等。

2.农林水支出250.73万元，比2019年预算增加2.74万元，上升1.1%，上升的主要原因是人员工资正常晋升。

3.住房保障支出13.51万元，比2019年预算增加0.96万元，上升7.6%，上升的主要原因是调整人员基本工资标准。

（四）非税收入

2020年我单位无涉及非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2019年预算无变化。

2.公务接待费0.57万元，较2019年减少0.2万元。

3.公务用车购置0.00万元，较2019年预算无变化。

4.公务用车运行维护费2.4万元，较2019年预算无变化。

5.培训费0万元，较2019年预算无变化。

6.会议费0万元，较2019年预算无变化。

7.公用经费8.4万元，较2019年预算无变化。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2020年无政府采购预算。

2.国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出。

3.部门绩效评价进展情况

不在绩效评价范围内，没有需要纳入绩效评价的项目。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指合水县非税收入管理局用于保障机构正常运行、开展非税收入管理活动的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县果业局2020年公开预算表