合水县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

合水县公安局交通警察大队为行政单位，是全县道路交通安全管理机构，主要职责是：依法对全县道路交通实行统一管理，指挥疏导交通，查处交通违法行为，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通；依法处理本县辖区内国道、省道、县乡道路发生的各类交通事故；负责辖区内机动车辆管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对机动车进行安全检验，核发牌证及其它日常管理工作；负责辖区内机动车驾驶人管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分驾驶人进行教育、考试、发证和年审等工作；宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念。

二、机构设置

（1）内设机构

合水县公安局交通警察大队共设西华池中队 ,段家集中队,城关中队,太白中队，何家畔中队，店子中队，事故处理中队,秩序巡查中队,综合办公室,车辆管理所10个执勤执法机构。

（2）人员构成

合水县公安局交通警察大队核定编制16名，16个行政编制，年末实有在职人员67人。其中行政人员13人，事业人员54人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年收入预算623.05万元，其中：工资福利收入预算515.63万元，公用经费收入预算106.4万元，对个人和家庭补助收入预算1.02万元，专项经费收入预算0万元。

（二）支出预算

2020年支出预算623.05万元，其中：工资福利支出预算515.63万元，公用经费收入预算106.4万元，对个人和家庭补助收入预算1.02万元，专项经费收入预算0万元。

本年支出预算较上年653.286万元减少30.236万元，原因为：压减公务支出及压缩购买社会服务支出。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出623.05万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出 623.05万元，比2019年预算减少30.236万元，减少4.63% ，减少原因为压减公务支出。

（二）项目支出

无项目支出预算。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费0.88万元，与2019年0.95万元减少0.07万元，减少7.37%，减少原因为压减三公支出。

3.公务用车购置及运行维护费17.5万元，比2019年预算18万元减少0.5万元，下降2.98%，下降的主要原因是压减三公支出。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元.

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

无预算。

（三）政府采购情况

2020年无政府采购预算

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为242.41万元。其中：房屋 120.82万元，通用设备价值83.02万元，专用设备15.51万元，家具23.06万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

无项目支出情况。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县交警队用于保障机构正常运行、开展交管业务的支出。

社会保障和就业:指县交警队用于离退休人员的经费。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年合水县交警队预算公开表.xls