合水县人民政府

       按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关城乡居民、被征地农民、村干部养老保险政策法规，开展政策宣传活动，拟定本县的实施方案及年度工作计划并组织实施。

2、负责城乡居民、被征地农民、村干部养老保险的参保登记，保险费收缴，基金管理，个人账户的建立与管理，待遇核定与支付，参保关系转移接续，领取待遇资格认证，档案管理，制发卡证，统计管理，受理咨询查询和举报等工作，并对乡镇（社区）人社所（站）的业务人员经办工作进行指导、培训和监督考核工作。

3、负责编制城乡居民、被征地农民、村干部养老保险基金的预决算及年度、季度、月度基金收支会计核算、财务报告和统计报告。

4、贯彻城乡居民、被征地农民、村干部养老保险基金稽核办法，建立健全养老保险待遇享受制度，杜绝瞒报少缴养老保险费和虚报冒领养老金的现象发生，负责有关争议的复查工作。

 5、完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。 

二、机构设置

（一）机关内设机构

　县城乡养老保险局内设机构4各股室，分别为文秘股、城乡居民基本养老保险股、被征地农民与村干部养老保险股、稽核与基金财务管理股。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括以下内容。

（一）收入预算

2020年收入预算691.73万元，其中：当年财政拨款收入691.73万元，比2019年预算减少2938.01万元，下降80.94%，下降的主要原因是2020年预算未包括中央、省市政府补助资金。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入691.73万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2020年支出预算691.73万元，其中：当年财政拨款预算691.73万元，比2019年预算减少2938.01万元,下降80.94%，下降的主要原因是2020年预算未包括中央、省市政府补助资金。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出4万元。

2.社会保障和就业支出682.26万元。

3.住房保障支出5.47万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出691.73万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出 86.14万元，比2019年预算增加4.23万元，增长5.16% ，增长的主要原因是行政事业单位在职人员职务晋升及职级并行工资的增加；医疗保险单位缴费部分增加。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算605.59万元，比2019年预算减少 2942.24万元，下降82.93 %，下降的主要原因是2020年预算未包括中央、省市政府补助资金。

经济社会发展项目 0个；

保障运转经费 4个，主要为业务费，村干部养老保险县级配套、城乡居民基本养老保险县级配套及离任村干部生活补助，共计四项。

其他项目1个，主要是会议及培训费2。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费0.1358万元，比2019年预算增加0.1358万元，下降100%，增加的主要原因是2019年接待费用在年末产生，需要在200年度进行报销。

3.公务用车购置及运行维护费1.67万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.67万元），比2019年预算增加1.67万元，增加100%，增加的主要原因是费用在年末产生，需要在200年度进行报销。

4.培训费1.2392万元，比2019年预算增加1.2392万元，增加100%，增加的主要原因是城乡居民基本养老保险操作系统于2020年更新，需在2020年进行乡镇业务培训。

5.会议费0万元，与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门共有 0个单位涉及非税收入0。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为37.27万元。其中：通用设备 29.45万元。家具用具7.82万元。2020年拟采购固定资产约767.9万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，其中：一般公共预算项目2个。

八、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的专项支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　专项支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算公开表.xls

项目支出绩效目标申报表（预算批复所列专项经费）

项目支出绩效目标申报表（当年下达所有中央及省市专项）

部门整体支出绩效目标表 -（预算批复总数）