合水县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

一是负责处理县政府日常政务、事务，为领导决策提供服务。

二是承担政府党组会议、政府全体会议、常务会议、县长办公会议和领导召集的其他会议的筹备、组织、服务工作。

三是负责起草、审核县政府、县政府办公室制发的各类公文、领导讲话；处理各级各部门报送的各类文电；负责部门、乡镇请示报告事项的研究、拟办；负责县内外有关事务的协调工作。

四是负责县政府重大活动、领导公务活动的组织安排；负责全县突发公共事件的应急管理工作；负责县政府总值班工作。

五是负责政务和其他方面信息的收集、整理、报送工作；负责政府系统的调查研究工作；负责政府系统办公自动化网络建设和政务信息公开工作。

六是负责组织办理县人大、政协提出的需要县政府办理的有关工作；组织办理省、市、县人大代表、政协委员的意见、建议、议案、提案工作。

七是推进全县行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革职责，组织开展“放管服”改革推进政府职能职能转变工作。

八是承担县政府金融工作办公室承担的金融工作。

九是负责公共资源交易活动的业务指导和综合监督工作。

十是负责“12345”政务服务热线工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

政府办内设6个职能股室,包括:党建宣教股、机要文秘股、综合调研股（县政府总值班室）、行政后勤股、政务服务股、金融监管股，加挂中共合水县委外事工作委员会办公室、合水县人民政府外事办公室牌子。

下设3个二级事业单位：合水县网络信息中心、合水县人民政府政务服务中心、合水县政务接待办公室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年财政拨款收支总额预算1236.81万元，较去年预算1273.28元，减少2.86%。其中：

（二）支出预算

2020年财政拨款收支总额预算1236.81万元。其中：

基本支出508.21万元，分别为：

工资性支出349.14万元，社会保障缴费支出93.25万元，取暖费9.88万元，车改补助14.04万元，其他工资和福利支出6.12万元，退休人员工资和遗属供养费32.48万元，退休人员取暖费3.3万元。

（二）专项经费支出

2020年专项经费预算569万元，主要原因为：

（1）政务大厅运行及村级便民服务中心网络租赁费400万元，较去年增加20万元，主要原因为根据国务院办公厅印发《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》、《2019年推进政务服务“一网通办”重点工作任务》、《县本级职能部门统一进驻县政府政务服务大厅实行“一站式”服务实施方案》等文件精神，经初步统计，县政务大厅各部门驻厅业务人员已有120人，日常办公费、水、电、暖等费用也相应增加；“12345”县长热线，工作人员工资每年需50万；村级便民中心服务政务网络租赁经费（包含政法专网费），每年需85万，原预算的170万，已不能满足日常工作开支，经2019年9月6日，合水县人民政府十八届第26次常务会议研究同意，将驻厅单位人员人头经费核拨政府办。

（2）政务专网费49万元

（3）合水宾馆定补资金100万元；

（4）金融办业务费5万元；

（5）农村专网费15万元；

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1166.94万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

      1.一般公共服务支出1166.94万元，比2019年预算1154.4696万元，增加12.47万元，增加1.08%。

2.社会保障和就业支出35.78万元，比2019年预算91.73万元，减少55.95万元，增加60.99%，增加的主要原因是退休人员工资移交至县社保中心发放。

 3.住房保障支出34.09万元，比2019年预算27.07万元，增加7.02元，增加3.74%，增加的主要原因是在职人员增加。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算569万元，比2019年预算增加20万元，增加3.64 %，增加的主要原因为根据国务院办公厅印发《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》、《2019年推进政务服务“一网通办”重点工作任务》、《县本级职能部门统一进驻县政府政务服务大厅实行“一站式”服务实施方案》等文件精神，经初步统计，县政务大厅各部门驻厅业务人员已有120人，日常办公费、水、电、暖等费用也相应增加；“12345”县长热线，工作人员工资每年需50万；村级便民中心服务政务网络租赁经费（包含政法专网费），每年需85万，原预算的170万，已不能满足日常工作开支，经2019年9月6日，合水县人民政府十八届第26次常务会议研究同意，将驻厅单位人员人头经费核拨政府办。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 5万元，与上年持平。

2.公务接待费9万元，比2019年预算下降10.92%，下降的主要原因是缩减预决算差距，严格控制公务接待审批制度。

3.公务用车购置及运行维护费30.9144万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费30.9144万元），比2019年预算减少0.29万元，下降0.92%，下降的主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定。

4.培训费2.098万元，与上年持平。

5.会议费2.8801万元，与上年持平。

6.机关运行经费159.6万元，比2019年预算减少6.8万元，下降4.08%，下降的主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本单位无非税收入

（三）政府采购情况

无

（四）国有资产占用情况

无

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，涉及财政支出569万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出569万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.合水县人民政府办公室2020年预算公开表.xls

             2.绩效目标申报表.xlsx

             3.部门整体支出项目绩效目标申报表.xlsx