合水县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、单位职责

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3、确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强综合医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中西医药人才培养，中西医药继续医学教育工作。

    8、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10、承担县委县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

2020年度，设有普外、骨科、内科、儿科、妇产科、感染科、中医、康复科、眼科、五官科等10个临床科室和25个医技职能科室。纳入本部门预算范围的独立核算单位共1个，为单户表。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年一般公共预算财政拨款收入1333.98万元，比2019年预算减少119.20万元，降低8.20%。

（二）收入预算

2020年一般公共预算财政拨款支出1333.98万元，比2019年预算减少119.20万元，降低8.20%。当年财政拨款主要是：

1.工资福利支出923.73万元。

2.住房保障支出79.89万元。

3.社会保障支出98.18万元。

4.对个人和家庭补助支出220.38万元。

5.工会会费支出11.80万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1333.98万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年一般公共预算财政拨款收入1333.98万元，比2019年预算减少119.20万元，降低8.20%。

（二）项目支出

2020年无项目支出预算。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.63万元，预计接待10批次100人，比2019年预算减少0.02万元，下降3.08%。

3.公务用车购置及运行维护费0.87万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.87万元），比2019年预算减少0.02万元，下降2.25%。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.机关运行费0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

（二）非税收入

本单位无非税收入。

（三）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4921.54万元。其中：办公用房4979.80平方米，价值963.15万元。本单位共有车辆3辆，价值73.07万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

七、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指县用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.合水县人民医院部门预算公开表.xls

2.2020年项目绩效目标申报表.xlsx

3.2020年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx