合水县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

我单位负责本辖区的基本医疗卫生工作，承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

二、机构设置

我单位为事业二级预算单位，上属单位为合水县卫健局，编制数9名，单位职工14人。

下设四个村卫生室，共7名村医。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年收入预算110.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入110.42万元，比2019年预算减少1.9万元，下降1.7%，下降的主要原因是单位人员减少，退休人员转交社保中心。当年的财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入110.42万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2020年支出预算110.42万元，其中：一般公共预算财政拨款支出110.42万元，比2019年预算减少1.9万元,下降1.7%，下降的主要原因是单位人员减少，退休人员转交社保中心。当年财政拨款主要是：

1.社会保障和就业支出8.12万元。

2.医疗卫生与计划生育支出102.30万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出110.42万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

（1）人员经费：工资性支出66.66万元，其中：基本工资33.93万元，津贴补贴32.73万元；社会保障缴费支出18.85万元，其中：养老保险10.79万元，失业保险0.47万元，工伤保险0.27万元，养老保险（公益性）0.65万元，公积金6.67万元；取暖费2.3万元；其他工资福利支出11.64万元；卫生津贴1.75万元。对个人和家庭补助8.12万元。

（2）公用经费：全年核定工会会费1.1万元。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算0元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0元。

2.公务接待费0.29万元，比2019年预算减少0.01万元，下降3.3%，下降的主要原因是严格控制公务接待审批制度。

3.公务用车购置及运行维护费0.97万元，比2019年预算减少0.03万元，下降3.0%，下降的主要原因是严格执行事业单位公务用车制度改革规定。

4.培训费0元。

5.会议费0元。

6.机关运行经费 0元。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

无

（三）政府采购情况

无

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产原值为224.02万元，净值131.10万元。其中：土地及房屋原值125.44万元，净值91.45万元；通用设备原值28.14万元，净值10.78万元；专用设备原值63.51万元，净值23.39万元；家具用具原值6.91万元，净值5.46万元。

七、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。