合水县人民政府

为做好2020年我单位预算公开说明工作，根据2020年5月22日合水县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过的《合水县2020年财政收支预算》及合财发【2020】61号《关于下达2020年合水县县直行政事业单位部门预算的通知》，现将我单位2020年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.负责转播中央、省、市广播电视台必转必传节目及中央农村广播电视无线覆盖节目；

2.承担本线广播电视自办节目的采访、编辑、制作、播出等工作；

3.负责广播电视传播设备的维护、维修等工作；

4.承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算安排情况

2020年一般公共预算财政拨款收入470.15万元，比2019年预算减少31.31万元，减少6%。减少的主要原因是招聘人员减少1人，退休人员工资交到社保中心发放，工资福利支出减少。 

（一）基本支出

2020年省财政厅一般公共预算财政拨款基本支出440.15万元元，比2019年预算减少31.31万元，减少7%。减少的主要原因是招聘人员减少1人，退休人员工资交到社保中心发放，工资福利支出减少。 

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2020年项目支出预算30万元，和2019年预算持平。

2.项目分类分级情况

（1）广播电视事业费30万元。

（三）政府支出功能分类指标

1. 人员经费支出392.12元，比2019年预算减少65.74万元，减少17%。减少的主要原因是招聘人员减少1人，退休人员工资交到社保中心发放，工资福利支出减少。

2.公用经费支出14万元，比2019年增加0.4万元，增加3%，增加原因是正式人员增加1名。

（四）三公经费预算支出

2020年本单位三公经费支出0.82万元，其中：公务用车运行费0.68万元；培训费0.14元。比2019年减少0.48万元，减少37%，减少原因是核减三公经费

（五）政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为418.26万元,其中：土地0万元，通用设备1.96万元;专用设备410万元，图书及档案0万元，家具及其他6.3万元，电子产品及通信设备0万元，电器设备0万元。

2.政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

3.部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

附件：合水县融媒体中心2020年预算公开表.xls