合水县人民政府

根据2020年5月22日合水县第十八届人民代表大会第四次会议通过的《合水县2020年财政收支预算》，现将我单位收支预算予以公示

一、部门职责

1、学习宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《甘肃省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，《中华人民共和国献血法》《艾滋病防治条例》等法律法规和国际红十字与红新月运动的基本原则和《日内瓦公约》及附加议定书。

2、指导和协调各乡镇、街办村组及县直相关部门单位，建立健全红十字会组织，并指导开展工作。

3、在易发生意外伤害的行业、社区和农村组织开展初级卫生救护培训和急救演练工作。

4、开展救灾备灾工作，新建和管理救灾备灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助，向上级红十字会及时报告情况。

5、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

6、组织红十字会会员，志愿者开展艾滋病防治知识宣传，高危人群行为干预、感染者及病人医疗救助、人道关怀。

7、参与输血献血工作，推动无偿献血事业的发展，协助开展无偿献血的宣传发动工作。开展遗体、器官捐献和“中华造血干细胞捐献”的宣传、动员、登记工作。

8、依法开展募捐活动、举办符合红十字会宗旨和社会福利事业和经济实体。

9、依照《日内瓦公约》及附加议定书的有关规定开展工作，参加国内外人道主义救助工作。在上级红十字会指导下，开展与国内国际红十字组织的友好合作与交流。

10、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县委、县政府和市红十字委托的其他工作。

二、机构设置

合水县红十字会属事业单位，设立独立编制机构1个，事业编制3名，实有人数5名（其中：事业实有人数3名，其他财政供养人数2名）。

三、部门预算安排情况

2020年财政拨款收支总额预算40.21万元，包括：一般公共预算拨款40.21万元，具体是：

（一）收入预算

2020年收入预算40.21万元，其中：当年财政拨款收入40.21万元，比2019年预算减少3.79万元，下降8.6%，下降的主要原因是在职职工人数减少，工资发放金额减少，压缩日常开支，截源减流。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入40.21万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2020年支出预算40.21万元，其中：当年财政拨款预算40.21万元，比2019年预算减少3.79万元,下降8.6%，下降的主要原因是在职职工人数减少，工资发放金额减少，压缩日常开支，截源减流。当年财政拨款主要是：

1.社会保障和就业支出38.05万元。

2.住房保障支出2.16万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出40.21万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出40.21万元。 

1、人员经费

 人员经费：核定在职人员经费34.85万元，比2019年预算减少3.04万元,下降8.0%，下降的主要原因是在职职工人数减少，工资发放金额减少；住房公积金2.16万元，比2019年预算减少0.35万元,下降13.94%，下降的主要原因是在职职工人数减少，工资发放金额减少。

2、项目分类分级情况

2020年专项经费2万元，其中：红十字业务经费2万元，与2019年预算相比无增减。

3、公用经费

全年核定1.2万元，比2019年预算减少0.4万元,下降0.25%，下降的主要原因是在职职工人数减少，压缩日常开支，截源减流。

（二）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出40.21万元，比2019年预算减少3.79万元，减少8.6%，减少的主要原因是在职人员减少。　　

（四）非税收入

2020年本部门无涉及非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2020年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0元，与上年比较无变化。

2.公务接待费0.291万元，根据单位实际情况，2020年公务接待费预算0.291万元，我单位认真努力落实中央八项规定，压缩公务接待费，努力降低行政运行成本。

3、公务用车购置及运行维护费0.2425万元，（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.2425万元），我单位严格实施公务用车改革制度、严格按规定控制公务用车管理和使用。

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

2020年机关无政府采购预算。

2、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，通用设备10台（套），家具、用具、装具15台（套）。

3、部门绩效评价进展情况

　（一）部门绩效评价进展情况

2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2020年部门预算专项支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的专项1个，涉及财政支出2万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出2万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

六、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.合水县红十字会2020年部门预算公开表.xls

2.合水县红十字会2020年部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表.xlsx