合水县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

陕甘红军纪念馆贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于纪念馆工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对纪念馆工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省市纪念馆总体规划发展的政策法规。

（二）发挥爱国主义教育和革命传统教育基地作用，承担文物开发保护职能。

（三）负责陕甘红军革命历史的挖掘整理、陈列展览、宣传教育与学术交流。

（四）负责并督促有关部门做好纪念馆相关开发建设、管理及维护工作；

（五）负责纪念馆等级申报、职称申报、国家免费开放资金争取；

（六）积极协调争取国家项目资金，做好招商引资工作；

（七）承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，编制13人，下设4个科室：人事秘书科、宣传展览科、安全保卫科、财务后勤科。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算111.89万元，其中：当年财政拨款收入111.89万元，比2019年预算增加73.28万元，增加190%，增加的主要原因是新建单位人员逐步配备到位，临聘工作人员增加，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2020年支出预算111.89万元，其中：当年财政拨款收入111.89万元，比2019年预算增加73.28万元，增加190%，增加的主要原因是新建单位人员逐步配备到位，临聘工作人员增加。当年财政拨款主要是：

1.工资福利支出95.69万元。

2.公用经费1.5万元。

3.工会会费0.3万元。

4.运行管理费15万元。

四、一般公共预算情况

（一）基本支出

2020年基本支出96.89万元，比2019年预算增加73.28万元，增长420% ，增长的主要原因是新建单位人员逐步配备到位，临聘工作人员增加。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算15万元，比2019年预算减少5万元，下降25%，下降的主要原因是运行维护经费减少。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元

2.公务接待费2万元，与上年持平。

4.培训费5万元，与上年持平。

5.会议费2.7万元，与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

无。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为10.448629万元。全部为通用设备。

七、预算绩效管理情况

2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年陕甘红军纪念馆预算公开.xls

2020年合水县陕甘红军纪念馆绩效目标表.xlsx