合水县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

    8、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

二、单位主要工作任务

2020年，本单位主要任务示：负责所在地的基本医疗服务，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对村卫生所、室进行业务指导。做好基本公共卫生工作的十二大项任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）农村居民就医诊疗服务；

（二）基本公共卫生服务；

（三）医疗卫生体制改革。

三、部门预算安排

2020年一般公共预算财政拨款收入172.92万元，比2019年预算减少8.84万元，减少4.86%，减少的主要原因是2019年财政拨款收入。

（一）基本支出

2020年合水县何家畔镇中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出172.92万元，比2019年预算减少8.84万元，减少4.86%，减少的主要原因是单位人员经费减少，离退休人员移交社保中心。

（二）项目支出

    本单位无项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出168.96万元，

1.在职职工工资福利支出152.98万元；比2019年增加7.84万元，原因是人员工资增加，人员人数增加。其中基本工资53.65万元；津贴补贴50.29万元；社会保险费支出17.78万元；其他工资福利支出20.87万元；住房保障支出：11.92万元。

2.工会会费1.7万元（按每人每年0.1万元核定）。

3.对个人和家庭的补助14.28万元，比2019年减少8.42万元，减少37.09%，原因是离退休人员经费逐步移交社保中心。

（四）非税收入

本单位无非税收入

（五）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费0.16万元，预计接待5批次20人，比2019年预算增加0.06万元，增加27%，增加原因是各项检查次数变多。

3、公务用车购置及运行维护费0.72万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.72万元），比2019年决算减少0.11万元，减少的主要原因是配备新救护车，维修次数减少。

4、培训费3.08万元。

5、会议费0万元。

4、机关运行费0万元。

五、其他重要情况说明

1、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

2、国有资产占有情况

上年末固定资产原值为233.66万元，累计折旧107.69万元，固定资产净值125.96万元，2020年我单位根据实际情况拟采购部分固定资产。

3、部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指县用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县何家畔镇中心卫生院2020年预算公开表.xls

2020年项目绩效目标申报表.xls

2020年部门整体支出绩效目标申报表.xls