合水县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、县本级财政预案算执行和其他财政收支情况；

2、乡镇人民政府预算的执行情况及决算；

3、地方金融机构的资产、负债、损益情况；

4、县直部门、事业单位及其下属单位的财政财务收支和专项资金使用情况；

5、县属国有企业资产、负债、损益情况；

6、县政府及县直各部门基本建设项目概预算执行情况及决算；

7、县政府部门管理的和社会团体受县政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他有关的基金、资金的财务收支；

8、县政府接受的国际组织和外国政府援助、贷款项目以及赠款项目的财务收支；

9、县管党政领导干部和企业负责人的经济责任履行情况；

10、法律法规规定的其他事项。

二、机构设置

我单位下设国家投资审计项目办公室，合水县经济责任审计办公室，合水县“三农”资金审计中心三个下属单位，内设人秘股、法制股、财经股、计算机股、行政事业股。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年收入预算309.58万元，其中：工资福利收入预算192.10万元，公用经费收入预算50万元，对个人和家庭补助收入预算7.48万元，专项经费收入预算60万元。

（二）支出预算

2020年支出预算309.58万元，其中：工资福利支出预算192.10万元，公用经费支出预算50万元，对个人和家庭补助支出预算7.48万元，专项经费支出预算60万元。

本年支出预算较上年375.91万元减少66.33万元，原因为：压减公务支出及压缩购买社会服务支出。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出309.58万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出 249.58万元，比2019年预算减少0.51万元，减少0.2% ，减少原因为压减公务支出

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算60万元，比2019年预算减少 20万元，下降25%，下降的主要原因是压缩购买社会服务。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费0.068万元，与2019年基本持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：划转机关事务管理局指标2万元），比2019年预算减少1万元，下降33%，下降的主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定。

4.培训费2.91万元，比2019年预算减少0.91万元，下降3%，下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，切实压减经费支出。

5.会议费0万元.

6.机关运行经费 50万元，比2019年预算增加6万元，增加13.6%，增长的主要原因人员增加。

六、基金及非税、国有资产预算

（一） 政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

无预算

（三）政府采购情况

2020年无政府采购预算

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为54.41万元。其中：房屋 8.72万元。通用设备价值45.69万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出60万元，为购买社会服务。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县审计局用于保障机构正常运行、开展审计业务的支出。

社会保障和就业:指县审计局用于离退休人员的经费。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 合水县审计局2020年预算公开表.xls

2. 审计局部门整体支出绩效目标申报表.docx

3. 审计局县级预算项目支出绩效目标申报表.doc