合水县人民政府

根据2020年5月22日合水县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过的《合水县2020年财政收支预算》，现将本单位2020年部门预算公开如下：

一、单位职责

合水县文化馆是全额拨款的事业单位，设有“三部一室”，即群文辅导部、非遗保护部、艺术培训部、办公室，另有乡村记忆博物馆、多功能文化展厅、根雕艺术展厅、器乐室、书画创作室、文体活动室、艺术培训室、秦腔自乐班。

以“统筹城乡文化协调发展，建设华夏文明传承创新区”为统领，以满足城乡群众精神文化需求、弘扬培育优秀传统文化为根本任务，组织开展全县群众文化活动、组建特色文艺团队、开展文化艺术培训、促进非遗保护传承、培育文化品牌、提升区域文化品味、统筹城乡文化协调发展、推动精神文明建设为主要职责。

二、机构设置

我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，下设根雕展厅、面塑展厅、编结展厅、记忆博物馆、培训室、办公室，单位年初总人数为17人，编制7人，其中：在职11人，退休3人，公益性岗位职工3人。

三、2020公共财政收入预算

本单位2020年总收入预算130.88万元。

四、2020公共财政支出预算

本单位2020年总支出预算130.88万元。其中：

（一）基本支出130.88万元

（1）人员经费125.288万元：以2019年10月工资为基数，2018年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经99.368万元；退休人员经费25.92万元；

（2）住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为6.79万元。

（3）公用经费：全年核定4.8万元（包含2020年工会会费1.2万元，按2019年10月在职人员人均0.1万元核定）。

（二）专项经费3万元

2020年我馆专项经费3万元。

（三）“三公经费”预算

核定我馆三公经费2.36万元、较上年增加1万元，其中：公车运行维护费1.22万元；较上年减少0.02万元；公务接待费0.12万元，与上年相同；培训费1.02万元，三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中，在公开时务必作出人员，人次说明。

四、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本占用情况

上年末固定资产金额为88.8020万元。其中：办公用房 1650平方米，价值 33万元。所属预算单位有省文化厅配备文化流动车1辆，价值25万元。

六、其他需要说明的情况

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（二）部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

七、名词解释

财政拨款收入：指县财政当年给予拨付的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员、遗属供养人员的经费及核定在职人员经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常业务工作而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县文化馆预算公开表.xls