合水县人民政府

合水县南区幼儿园2020年部门预算公开说明

 根据2020年5月22日合水县第十九届人大常委会第四次会议通过的《合水县2020年财政收支预算》，现将我园本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

（一）认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

（二）强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建立健全科学、有效的工作制度和人事分配制度等激励机制，充分调动广大职工的工作热情和积极性，提高保教质量和服务质量。

（三）从实际出发，因地制宜地提高保教质量，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展。

（四）实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

（五）为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

二、基本情况

我单位内设机构3个，分别为园务处、政教处、总务处。设有13个教学班，在园幼儿523名。

三、部门预算安排情况　

2020年财政拨款收支总额预算311.76万元，比2019年预算增加45.15万元，增长16.93%。包括：一般公共预算拨款311.76万元，政府性基金预算拨款0.00元。具体是：

（一）基本支出

1、人员经费支出284.92万元，比2019年预算增加39.03万元，增加15.87%。

2、社会保障和就业支出0元（退休人员名），比2019年预算减少0万元，增长0%。

3、住房保障支出23.04万元，比2019年预算增加2.32万元，增加11.2%。

4、公用经费3.8万元（2020年工会会费）。

（二）项目支出

本年度我单位无项目支出预算。

（三）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0元。

2、公务接待费0元，预计接待0批次0人，比2019年预算减少0元。

五、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为9864426.6元。

2. 政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

3. 部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

六、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

合水县南区幼儿园2020年预算公开表.xls

合水县南区幼儿园

 2020年6月11日