合水县人民政府

 根据2020年5月22日经合水县第十八届人民代表大会第四次会议通过的《合水县2020年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算予以公示：

一、 单位职责

1.落实了全县退耕还林（草）工程规划设计、计划、施工、资金、科技支撑、信息、监督与检查验收。协调退耕还林（草）工程总体规划的落实；完成了作业设计和自查验收资料的审核上报。 
    2.全面完成了退耕还林（草）粮款兑现工作。
    3.受理了退耕还林（草）信访案件和工作人员违规违章等一般信访案件。
    4.开展了退耕还林（草）技术培训、交流、咨询工作；完成了有关信息、资料收集、整理、归档工作。
    5.承办了上级部门交办的其他事项。    

二、机构设置

本部门无内设机构。

三、部门预算安排 

2020年一般公共预算财政拨款收入583380元，比2019年预算减少7.42万元，减少的主要原因是退休人员工资划拨至社保部门。

（一）基本支出

2020年基本支出583380元.

（人员经费：以2019年10月工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员工资441700元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为42100元；

（2）社会保障支出：按年初单位与县社保中心核定数字缴纳。（在职职工养老保险70700元、工伤保险880元）

（3）公用经费：全年核定28000元；（其中，单位公用经费中包含2020年工会会费7000元，按2019年10月单位在职人员人均1000元核定）

（二）项目支出

    2020年我单位无项目支出。

（三）非税收入

本单位无非税收入。

本单位无政府性基金预算支出。

四、三公经费预算

2020年我单位共预算三公经费0.19万元、较上年减少了0.16万元，其中：公务用车运行费0万元、较上年减少0.2万元；公务接待费0.19万元、较上年增加0.04万元。

五、其他重要情况说明

1、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

2、国有资产占有情况

上年末固定资产金额为3.469万元，2020年我单位未采购固定资产。

3、部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。     

附件：2020年合水县退耕还林（草）办公室财政收支 预算公开表.xls