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索引号：	000000000-2020-00045	发布机构：	政府办公室
生效日期：	2020-05-26	废止日期：
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合水县2020年政府收支预算公开

来源：发布时间：2020-05-26 浏览次数：次【字体：小大】

《合水县2020年政府财政收支预算》于2020年5月22日经合水县十八届人民代表大会第四次会议通过，现予以公开，接受社会监督检查。

一、一般公共收支预算

（一）一般公共收入预算

2020年，全县大口径财政收入预算29140万元，较上年实收26980万元增加2160万元，增长8%；一般公共预算收入预算17430万元，较上年实收16139万元增加1291万元，增长8%。分征管部门情况是：税务部门预算20100万元，较上年实收17116万元增加2984万元，增长17%；非税部门预算9040万元，较上年实收9816万元减少776万元，下降7.9%；乡镇预算200万元，比上年实收48万元增加152万元，增长317%。

（二）当年实有财力

预计全年可用财力89829万元，其中：一般预算收入17430万元、返还性收入3798万元、一般性转移支付补助49774万元、各项结算补助-52万元、固定数额补助7466万元、企事业单位预算划转补助859万元、预计新增转移支付10332万元、上年结余收入222万元。

（三）一般公共预算支出

全县一般预算支出为89829万元。其中：人员经费61080万元，占总支出的68%；公用经费3068万元，占总支出的3.42%；专项经费24755万元，占总支出的27.56%；预备费支出926万元，占总支出的1.03%。乡镇级支出7874万元，县本级支出81955万元。

（四）三公经费预算及增减变化说明

2020年全县三公经费预算支出634.78万元，较上年三公经费决算支出644.01万元减少9.23万元，下降1.43%；其中：因公出国（境）费预算10万元（根据实际发生安排支出，具体以省市要求为准）；公务用车运行维护及购置费预算474.15万元；公务接待费150.63万元。

（五）各项转移支付情况说明

2020年上级补助收入及各项转移支付共计72177万元，其中：

1、返还性收入3798万元。增值税税收返还2109万元、消费税基数返还2万元、营改增收入划分调整基数返还2784万元、所得税基数返还59万元、成品油税费改革税收返还44万元、营改增税收考核上解1200万元。

2、各项转移支付补助49774万元。均衡性转移支付38299万元、县级财力基本保障机制奖补资金7525万元、石油税收市级返还2400万元、革命老区转移支付1550万元。

3、各项结算补助-52万元。烟草税收体制上划补助254万元、高校毕业生到基层就业补助609万元、省直管县市级配套补助256万元、道路运输管理系统经费下划137万元，市直国有林场下划财力补助139万元、法检两院上划财力减少1447万元。

4、固定数额补助7466万元。定额结算补助30万元、固定资产投资方向调节税补助4万元、省体制调整基数补助260万元、营业税返还151万元、省级增值税、所得税返还9万元、省级调整体制补助75万元、低速汽车规费返还5万元、街道和社区人员经费补助15万元、农村税费改革转移支付补助654万元、农税政策性减收转移支付补助673万元、调整工资转移支付补助4897万元、基层医疗卫生单位绩效工资转移支付46万元、村组干部报酬及其他必要支出补助50万元、教师绩效工资转移支付311万元、调整艰苦边远津贴补助279万元、人武部武器库职工补助7万元。

5、企事业单位预算划转补助859万元。工商系统经费下划补助415万元、医保缴费基数下划补助24万元、技术监督经费下划补助115万元、质检系统医保基数下划补助8万元、林场学校下划补助180万元、食品药品监督管理局下划补助39万元、公安交警经费基数下划补助88万元、医药管理局经费上划减少补助10万元。

6、预计新增一般转移支付10332万元。

各项转移支付纳入财政预算统筹支出，编入全县及县级一般预算支出科目。

（六）举债情况说明

2019年我县政府债务限额16.82亿元，一般债务限额9.52亿元，专项债务限额7.3亿元。2020年提前下达的新增政府债务限额0.61元，一般债务限额0.11亿元，专项债务限额0.5亿元。截至2019年底，全县债务余额15.7亿元，一般债务8.74亿元，专项债务6.96亿元。

二、政府性基金预算

1、政府性基金收入预算

政府性基金收入预算10200万元。其中：国有土地使用权出让收入10000万元、城市基础设施配套费收入100万元、污水处理费收入100万元。

2、政府性基金支出预算

政府性基金本年收入预算10200万元，加上上年结余502万元，本年政府性基金支出预算10702万元。

三、社会保障基金预算

2020年，全县社会保险基金收入预算24450.28万元，支出预算26708.41万元，上年结余11965.99万元；本年收支结余-2258.13万元，年末滚存结余9707.87万元。
    1、企业职工基本养老保险基金。收入预算6464.51万元，支出预算6452.67万元，上年结余172.15万元，本年收支结余11.84万元，年末滚存结余183.99万元。
    2、城乡居民基本养老保险基金。收入预算6178.13万元，上年结余4885.61万元，本年收支结余699.35万元，年末滚存结余5584.96万元。
    3、机关事业单位基本养老保险基金。收入预算7983.51万元，支出预算11865.41万元，上年结余4057万元，本年收支结余-3881.9万元，年末结余175.1万元。
     4、城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）。收入预算3824.13万元，支出预算2911.55万元，上年结余2851.24万元，本年收支结余912.58万元，年末滚存结余3763.82万元。
     5、城乡居民基本医疗保险基金。从2019年9月开始实行基金市级统筹。

四、国有资本经营预算

因我县国有资本经营收入总量较少，统一纳入非税收入管理，支出纳入一般公共预算，未单独编制预算。

附表：12020年合水县公共财政收支及三公经费公开表