合水县人民政府

         根据2019年3月27日合水县第十八届人大常委会第十六次会议通过的《合水县2019年财政收支预算》，现将我单位收支预算予以公示：

     一、单位职责

1、贯彻落实中央、省市有关就业再就业、创业和劳务输转方针政策，统筹管理城乡就业工作。

2、为城乡劳动者提供职业供求信息、就业创业政策法规咨询、市场工资价位信息和职业培训信息发布、开展就业登记、失业登记、职业指导和职业介绍、技能培训、劳务输出、劳务派遣等公共就业服务。

3、用好就业资金，对就业困难人员实施就业援助和创业指导，落实就业再就业和全民创业工程扶持政策。

4、负责城乡人力资源市场、劳务中介机构、劳务经纪人的管理等其他公共就业服务。

5、建立完善人力资源信息网及相关设施，指导乡镇、社区人力资源和社会保障事务所的就业创业服务和劳务经济工作。

    二、机构设置

　　县就业局内设机构3个，分别为办公室、就业劳务股、创业股。

三、部门预算安排情况

　　2019年财政拨款收支总额预算1270.07万元，比2018年预算增加610.95万元，增长100.3%，增长的主要原因是增加了普通高校毕业生进企业服务的人员工资及社保补贴。具体是：

 全年支出预算1270.07万元，其中：

 1、基本支出664.07万元

（1）人员经费：以2019年10月工资为基数，2017年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费644. 5万元；离退休人员经费6.19万元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定金支出合计）7.78万元；

（2）社会保障支出：不逐单位下达，按县社保中心核定数字缴纳。

（3）公用经费：全年核定5.6万元。

2、专项经费支出606万元

（1）创业型城市创建经费5万元；

（2）非公经济企业就业大学生及公益性岗位养老金551万元；

（3）公益性岗位养老保险补贴50万元。

3、非税收入

　　2019年本部门无涉及非税收入。

　　4、政府性基金预算支出

　　2019年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

 四、部门一般性支出财政拨款情况

　　1、因公出国（境）费用0元，与上年比较无变化。

　　2.公务接待费1.5万元，较上年减少6.2%，减少的主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待费，努力降低行政运行成本。

　　3、公务用车购置及运行维护费1.5万元，（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.5万元），较上年增长33%，增长的主要原因是合水县2019年“春风行动”暨天津市红桥区用工企业大型招聘会支出。

4、机关运行经费5.6万元，与上年比较无变化。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1、政府采购情况

　　2019年机关无政府采购预算。

　　2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为32.31万元。

3、部门绩效评价进展情况

　　2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个。

　　六、名词解释

　　财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。                 　

2019年合水县城乡就业服务局财政收支预算公示表.xls

2019年合水县城乡就业服务局绩效目标表.xls