合水县人民政府

      根据2019年3月27日合水县第十八届人大常委会第十六次会议通过的《合水县2019年财政收支预算》，现将我单位收支预算予以公示：

     一、单位职责

1、保健工作；以服务老人为中心，全心全意服务好入住老人生活起居，康复

2、承担全县五保人的供养，基本生活服务，健康保健工作；

3、承办业务部门交办的其他事项。

     二、机构设置

    合水县中心敬老院为副科级全额拨款事业单位，归口民政局，核定事业编制1名。

     三、部门预算安排

2019年一般公共预算财政拨款收入55.34万元。

     （一）基本支出

2019年合水县中心敬老院一般公共预算财政拨款基本支出15.34万元，比2018年预算减少10.64万元，减少的主要原因是2018年财政拨款收入。

     （二）项目支出

    2019年项目支出40万元，比2018年预算数增加20万元，增加原因为2018年预算单位压缩相关开支费用。

     （三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出55.34万元，比2018年预算增加93536万元，增加的主要原因是单位人员工资。

     （四）非税收入

本单位无非税收入

     （五）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出

     四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费0.25万元，预计接待6批次48人，比2018年预算无变化。

3、公务用车购置及运行维护费0万元。

4、培训费0万元。

5、会议费0万元。

4、机关运行费0万元。

     五、其他重要情况说明

1、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

2、部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

     六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指县用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县中心敬老院 2019年部门预算公示表.xls