合水县人民政府

根据2019年3月27日合水县第十八届人大常委会第十六次会议通过的《合水县2019年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

1、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

　　2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

　　3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

　　4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、结核病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

　　5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

　　6、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

　　7、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

　　8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

　　9、承担卫生监测检验、预防性健康检查工作。

　　10、指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

　　11、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

　　12、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

　　13、承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

二、公共财政收入预算

统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，县财政局下达我单位收入预算392.72万元，较上年有所增加。

     三、公共财政支出预算

 核定我单位全年支出预算392.72万元，其中：

 1、基本支出369.72万元

（1）人员经费：以2018年10月工资为基数，2017年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费232.27万元；离退休人员经费106.53万元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为18.92万元；

（2）社会保障支出：不逐单位下达，按县社保中心核定数字缴纳。

（3）公用经费：全年核定12万元（其中，单位公用经费中包含2019年工会会费3万元，按2018年10月单位在职人员人均1000元核定）

2、专项经费23万元，其中：

（1）地方病防治经费3万元。

（2）疾控中心生活水质检测费20万元。

四、三公经费预算

根据年初单位上报的三公经费预算，核定单位三公经费2.26万元、较上年减少2.1%，其中：公务用车运行费1.26万元、较上年减少3.5%；公务接待费1万元、较上年减少2.9%。三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中，在公开时务必作出人员，人次说明。

五、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出。

七、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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