合水县人民政府

根据2019年3月27日合水县第十八届人大常委会第十六次会议通过的《合水县2019年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关城乡居民、被征地农民、村干部养老保险政策法规，开展政策宣传活动，拟定本县的实施方案及年度工作计划并组织实施。

2、负责城乡居民、被征地农民、村干部养老保险的参保登记，保险费收缴，基金管理，个人账户的建立与管理，待遇核定与支付，参保关系转移接续，领取待遇资格认证，档案管理，制发卡证，统计管理，受理咨询查询和举报等工作，并对乡镇（社区）人社所（站）的业务人员经办工作进行指导、培训和监督考核工作。

3、负责编制城乡居民、被征地农民、村干部养老保险基金的预决算及年度、季度、月度基金收支会计核算、财务报告和统计报告。

4、贯彻城乡居民、被征地农民、村干部养老保险基金稽核办法，建立健全养老保险待遇享受制度，杜绝瞒报少缴养老保险费和虚报冒领养老金的现象发生，负责有关争议的复查工作。

     5、完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

　　县城乡养老保险局内设机构4个股室，分别为文秘股、城乡居民基本养老保险股、被征地农民与村干部养老保险股、稽核与基金财务管理股。

     三、部门预算安排情况

2019年财政拨款收支总额预算3629.74万万元，比2018年预算增加2668.62万元，增长277.65%，增长的主要原因：一是在职人员工资增加，二是新增城乡居民基本养老保险中央、省级补助资金。包括：一般公共预算拨款3629.74万元，政府性基金预算拨款0.00万元。具体是：

　 （一）基本支出

2019年基本支出81.91万元，比2018年预算减少0.16万元，降低0.19%。

（二）专项经费

1、专项支出增减情况

　　2019年专项支出3547.83万元，比2018年预算增加2668.78万元，增长303.60%，增长的主要原因：新增城乡居民基本养老保险中央、省级补助资金。

2、专项分类分级情况

2019年专项经费3547.83万元，其中：

（1）业务费10万元，较2018年预算减少5万元；

（2）村干部养老保险县级配套资金12.48万元，与上年比较无变化；

（3）城乡居民养老保险县级配套资金457.35万元，比2018年预算减少280.22万元，减少38%；

（4）离任村干部生活补助114万元，与上年比较无变化。

（5）2019年城乡居民基本养老保险中央补助2467万元。

（6）2019年城乡居民基本养老保险省级补助  487万元。

   （三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出3624.20万元，比2018年预算增加2668.28万元，增长279.13%，增长的主要原因新增城乡居民基本养老保险中央、省级补助资金。

2、住房保障支出5.54万元，比2018年预算增加0.36万元，增长6.65%，增长的主要原因是在职人员工资增加。

（四）非税收入

　　2019年本部门无涉及非税收入。

　　（五）政府性基金预算支出

　　2019年无政府性基金预算拨款安排支出。

 　四、部门一般性支出财政拨款情况

　　1、因公出国（境）费用0万元，与上年比较无变化。

　　2.公务接待费0.14万元，比2018年预算无变化。

　　3、公务用车购置及运行维护费1.73万元，比2018年预算无变化。（其中：公务用车购置0.00万万元，公务用车运行维护费17300万元）。

4、机关运行经费14万元，比2018年预算减少50000万元，下降26.31%，下降的主要原因是落实财政要求，加大机关公用经费管控力度，努力压缩运行经费开支。

五、其他重要事

项情况说明

1、政府采购情况

2019年机关无政府采购预算。

　　2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为37.27万元。其中：电子产品及通信设备28.99万元，家具用具及其他8.28万元。

3、部门绩效评价进展情况

　　2019年预算中实行绩效目标管理的专项4个。

　　六、名词解释

　　财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的专项支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　专项支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县城乡居民社会养老保险局2019年部门预算公示表.xls

绩效目标表.xls