合水县人民政府

 根据2019年3月27日合水县第十八届人大常委会第十六次会议通过的《合水县2019年财政收支预算》，现将我单位收支预算予以公示：

一、单位职责

 1、按照国家有关政策,拟定老人、残疾人、孤残儿童等社会福利事业单位工作的方针，政策、法规和发展规划，并监督执行。

2、协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作。

3、协助社会福利事业单位开展康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。

4、协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费收养、生产经营等工作。

5、协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育工作。

6、协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作。

 7、协调其他有关社会福利事业工作。

二、机构设置

    合水县社会福利院为副科级全额拨款事业单位，归口民政局，核定事业编制3名。

三、部门预算安排

2019年合水县社会福利院一般公共财政拨款收入76.46万元。

（一）基本支出

1）人员经费：以2018年10月工资为基数，2017年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费31.62万元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定金支出合计）2.84万元；

（2）社会保障支出：不逐单位下达，按县社保中心核定数字缴纳。

（3）公用经费：全年核定2万元（其中，单位公用经费中包含2019年工会会费0.5万元，按2018年10月单位在职人员人均1000元核定）。

（4）一般公共预算财政支出共计36.46万元。

（二）项目支出

    2019年项目支出40万元，主要用于福利院日常运行、临时工工资、维修费、取暖费、电费、水费等开支。

（三）三公经费预算

2019年核定你单位三公经费1.1万元，其中：公务用车运行费1万元；公务接待费0.1元。三公经费包含在单位公用经费之中。

（四）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出34.46万元，比2018年预算减少6.83万元。

2、住房保障支出2.84万元，比2018年预算增加0.15万元，增加的主要原因是单位人员工资及公积金上涨。

3、项目支出40万元，比2018年预算减少10万元，减少原因是临时人员工资部分政府购买。

（五）非税收入

本单位无非税收入

（六）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出

（七）国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

本单位无一般性支出财政拨款情况。

五、其他重要情况说明

1、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

2、国有资产占有情况

至2018年12月31日，我单位资产总计账面数357.35万元，资产总计实有数357.35万元。固定资产357.35万元，占100%。其中：土地、房屋及构筑物312.88万元，通用设备21.03万元，专用设备0.8万元，家具、用具、装具及动植物22.64万元。

3、部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指县用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：1.2019年合水县社会福利院财政收支 预算公示表.xls

2.合水县社会福利院绩效自评表.xlsx