合水县人民政府

根据2019年3月27日合水县第十八届人大常委会第十六次会议通过的《合水县 2019年财政收支预算》，现将本年度我单位（部门）收支预算公示如下：

一、单位职责

1、根据县委对市级机关和直属企事业单位党的工作的决定、指示，负责制定机关和直属企事业单位党的建设工作规划，领导机关和直属单位党组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好对党员的教育、管理和监督工作。

2、参与部门和直属单位党员领导干部民主生活会的管理，指导机关党组织开好民主生活会。

3、负责调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系。

4、负责指导下一级机关党（工）委的党务工作。

5、承办县委交办的其他任务。

二、机构设置

合水县机关工委属行政单位，设立独立编制机构1个，独立核算机构1个。

三、部门预算安排情况

2019年一般公共预算财政拨款收入341380元，比2018年预算247959.2元增加93420.8元，增长37.68%，增长的主要原因是人员工资增加。

（一）基本支出

2019年合水县机关工委一般公共预算财政拨款基本支出328910.8元，比2018年预算增加93312.8元，增长38%，增长的主要原因是人员工资增加。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2019年项目支出3万元，与上年相比减少2万元，原因为业务量减少。

2.项目分级情况

    主要为业务费3万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出341380元，比2018年预算减少106191.8元，减少的主要原因是专项经费减少。

2.社会保障和就业支出0元，比2018年预算增加0元。

3.住房保障支出12469.2元，比2018年预算减少108元，基本无变化。

（四）政府性基金预算支出

2019年我单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费0.3万元,预计接待6批次32人次,和2018年预算相同。

3.公务用车购置及运行维护费0.5万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.5万元），和2018年预算相同。

4.机关运行费1.2万元，比2018年增加0.4万元，增加50%，增加原因为人员增加。

五、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为72010元。

2.政府采购情况

2018年我单位无政府采购预算。

3.部门绩效评价进展情况

2019年，我单位为加强财政收入资金管理，建立健全财政资金管理制度；严格履行财政资金支出要求，按时上报各类报表。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指合水县市场监督管理局用于保障机构正常运行、开展行政管理活动的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年合水机关工委预算公开表.xls

2019年合水县机关工委绩效目标表.xls