合水县人民政府

依照县财政局下发的《关于下达2019年合水县县直行政事业单位部门预算的通知》，现将我单位2019年度收支预算情况予以公开：

一、公安局部门主要职责:

1、贯彻执行公安工作法律、法规、政策，制订公安管理工作规则、计划、办法、措施，掌握、研判影响全县社会稳定、公共安全的情报信息，分析、预测全县社情动态和治安形势，制定相应对策，并组织落实。

2、负责刑事案件、经济案件以及其他危害社会稳定、公共安全等案件的侦办工作，协调处置重大事件、突发恐怖暴力事件、重大灾害事故和骚乱；取缔、打击非法组织。

3、负责户籍、居民身份证、特种行业、枪支弹药、危爆物品的治安管理工作；负责全县治安巡逻防控、“110“报警指挥系统报警求助、处警和服务工作；负责各类治安案件查处工作；负责禁毒工作。

4、负责出入境管理有关工作；负责公共信息网络的安全检查和管理；负责道路交通安全、交通秩序、机动车辆、驾驶人员管理和交通事故的处理工作。

5、负责消防和综合应急救援；承担消防安全监督、火灾预防、火灾扑救和其他突发事件的应急抢险救援工作。

6、指导党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作；指导基层群众治安保卫组织和队伍建设；指导、监督群众性治保组织工作措施的落实。

7、负责公安机关依法承担的执行刑罚工作;承担各类预审案件的起诉、移送工作、负责看守所、治安拘留所的安全管理及人犯的教育改造工作；承办少年犯罪收容教养审批和劳动教养审批。

8、负责公安民警培训教育和管理工作；负责公安民警执法活动的督察工作；受理查处对警察失职行为的控告、申诉；承办公安信访案件。

9、负责公安装备和经费等警务后勤保障工作。

10、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

合水县公安局内设33个队所室。

三、部门预算安排情况

 2019年财政拨款收入总额预算46251359元，比2018年预算增加6300944元，增长的主要原因是在职人员工资、专项经费增加。具体是：

  （一）基本支出

 2019年基本支出6270000元，比2018年预算减少72000元，减少的主要原因是在职人员工资减少。

  （二）项目支出

　 　1、项目支出增减情况

　 　2019年项目4250000元，比2018年预算增加350000元，增加的主要原因是本年度人犯给养费增加、新增警犬消耗费等项目专项经费。

 2、项目分类分级情况

 2019年专项经费4250000元，其中：业务楼及派出所建设经费:2000000元；看守所取暖费:150000元；看守所给养费:300000元；拘留所给养费:150000元；公安局禁毒经费:500000元；城乡视频监控建设及运行费1000000元；警犬消耗专项经费150000元。

（三）政府支出功能分类指标

　     1、人员经费35711359元，比2018年预算增加9951978元，增长的主要原因是在职人员数量及工资增加。

（四）非税收入

　　2019年本部非税收入全部上缴国库。

　　（五）政府性基金预算支出

　　2019年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

  四、部门一般性支出财政拨款情况

　我单位三公经费共计1229000元，其中：公务用车运行费1200000元；公务接待费29000元。三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

  五、其他重要事项情况说明

　　1、政府采购情况

　　2019年机关政府采购为按需采购。

　　2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为39798238.23元。其中：办公用房10200.6平方米，价值8569042.48元。

3、部门绩效评价进展情况

　　2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

　　六、名词解释

　　财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年合水县公安局预算公开表