合水县人民政府

根据2019年3月27日合水县第十八届人大常委会第十六次会议通过的《合水县2019年财政收支预算》，现将本年度你单位（部门）收支预算予以下达，现就有关事项通知如下：

一、单位职责

调查、搜集、整理、研究我县民俗文化资源，制定民俗文化资源开发、保护等方案并负责实施；承担相关节会的筹备工作；负责民俗文化理论研究、学术交流、市场调研和成果转化等工作；承办上级交办的其他事项。

二、公共财政收入预算

统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，现下达你单位（部门）收入预算225.82万元（查看“单位支出预算汇总表”）。

三、公共财政支出预算

核定你单位全年支出预算225.82万元（查看“单位支出预算汇总表”），其中：

1、基本支出185.82万元（查看“单位支出预算汇总表”中基本支出小计）

（1）人员经费181.42万元：以2018年10月工资为基数，2017年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费89.8万元（“单位工资福利支出预算表”中工资性支出与其他工资福利支出合计）；离退休人员经费91.62万元（查看“单位对个人和家庭补助支出预算表”离退休人员支出及遗属人员支出合计）；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为7.09万元（查看“单位对个人和家庭补助支出预算表”中住房公积金支出合计）；

（2）社会保障支出：不逐单位下达，按县社保中心核定数字缴纳；

（3）公用经费：全年核定4.4万元（其中，单位公用经费中包含2019年工会会费1.1万元，按2018年10月单位在职人员人均0.1万元核定），查看“单位商品服务支出预算表”；

2、专项经费（查看“项目支出预算明细表”）40万元，其中：（1）演出补助经费40万元。

四、三公经费预算

根据年初你单位上报的三公经费预算，现核定单位无三公经费预算为零、较上年无变化。

五、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算；

六、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出

七、关于2019年部门预算的有关说明

1、2019年预算安排的重点依然是“保工资、保运行、保重点支出”，各行政事业单位依据本预算，做好预算执行工作，并严格贯彻落实中央八项规定所批示的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，以及省、市、县出台的相关政策，节约单位开支。

2、2019年预算执行过程中，由于人事调动、正常晋升、政策调资等因素造成的人员经费超支或预算结余部分，在年终计算增支时予以追加和扣减本年度预算，结余部分不再用于弥补单位日常开支；公用经费和专项经费不足的，需报县政府会议研究确定追加年度预算额度，所有开支严格按照国库集中支付程序办理，年度执行过程中，所列公用经费和专项经费有结余的，不再结转下年使用，结余结转资金由县上统筹安排。

附件：民俗文化研究所2019年部门预算公开表.xls