合水县人民政府

      根据2019年3月27日合水县第十八届人大常委会第十六次会议通过的《合水县2019年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、部门职责

1、承担收藏保护、研究、展览、管理县城内发现、征集的历史文物、近现代文物和革命文物等职责。

2、负责全县文物保护管理等工作。

二、机构设置

陇东古石刻艺术博物馆内设机构5个，分别为办公室、展览接待部、安全保卫部、文物管理部。

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款收支总额预算108.93万元，比2018年预算增加0.6488万元，增加0.60%，增加的主要原因是人员调动。

（一）基本支出

2019年基本支出108.93万元，比2018年预算增加0.6488万元，增长0.60%，增加的主要原因是核定在职人数增加。

（二）政府支出功能分类指标

1、文化体育与传媒支出78.18万元，比2018年预算增加3.082万元。增加4.10%。

2、社会保障和就业支出26.7万元，比2018年预算增加0.8676万元，增长3.56%，增长的主要原因是退休人员工资的增加。

3、住房保障支出4.05万元，比2018年预算减少3.308万元，下降44.90%，减少的主要原因是在职人员外调其他单位。

（四）非税收入

2018年本部门无涉及非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2018年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0元，与上年比较无变化。

2.公务接待费0.3131万元，比2018年预算增加0.0101万元，增加3.33%，增加的主要原因是物价上涨，行政运行成本增加。预计国内公务接待5批次、100人次。

3、公务用车购置及运行维护费0元，（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0元），同2018年预算相同。

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

2019年机关无政府采购预算。

2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11388309.71元。

六、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      附件：2019年合水县博物馆预算公开表.xls