合水县人民政府

合水县农机监理站2019年预算公示

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职能、

1、贯彻执行国家有关农机安全生产的方针、政策、法律、法规；

2、负责全县农机驾驶人员的安全宣传教育、培训和农业机械的登记注册、牌证核发、安全监督管理、事故处理等，承办上级有关部门交办的其他各项工作。

二、机构设置

农机监理站本级内部设置有人秘股、安全股、财务股。

三、收支情况说明。

2019年我站全年支出预算158.42万元，相比2018年的135.9万元，增加22.52万元，增长14%，主要原因是我站人员工资上涨。

1、本年基本支出预算155.42万元，相比2018年基本支出预算130.9万元，增加24.52万元，增长15.7%，主要原因是我站人员工资上涨所产生的费用。

（1）人员经费：以2018年12月工资为基数，2017年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费90.73万元；离退休人员经费54.89万元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为5.8万元；

（2）社会保障支出，按县社保中心核定数字缴纳；

（3）公用经费：全年核定4万元，相比较2018年4.4万元有所下降，减少的主要原因是在职人员减少。

2、专项经费3万元，其中：

规费返还3万元；

相比较2018年5万元有所下降，减少2万元，锐减40%，主要原因是2019年专项经费压缩。

三、三公经费预算

根据年初报的三公经费预算，核定三公经费0.8万元；其中：车辆运行及维护费0.8万元。三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

四、 政府采购情况

本单位无政府采购

五、政府性基金支出情况

本单位无政府性基金支出

六、政府绩效评价进展情况

不在绩效评价范围内，莫有需要纳入绩效评价的项目。

七、名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

合水县农机监理站2019年预算公开表.xls