合水县人民政府

一、单位职责

1、负责集中区内基础设施、公共设施的建设和管理。按照管理权限和程序（或授权）审核、转报集中区内投资项目，并负责投资项目的建设和管理、督查和协调服务工作。

2、负责集中区内土地利用和现状管理，会同相关部门做好区内土地的征收、划拨、出让、出租工作。

3、负责集中区内国有资产、公共设施、公益场所的管理和运营维护工作。

4、负责集中区招商引资与对外经济技术合作工作，跟踪国家产业政策、制定区内投资优惠政策，经县政府批准后做好外宣、推介、落实；负责提供信息服务和交流工作。

5、负责集中区运营企业的管理与服务、区内原农业企业的管理工作。根据管理权限或授权或会同相关部门对入驻企业进行监督、指导、协调和服务。

6、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、人员编制及内设机构

管委会设主任1名（副县级）、副主任2名（正科级），内设办公室（加挂安全生产环境保护监督管理科牌子）、规划建设管理科、招商引资服务科，设副科级领导3名。

三、公共财政收入预算

公共财政收入预算127.24万元。较2018年126.05万元增加了0.94%。

四、公共财政支出预算

全年支出预算127.24万元，其中：

1、基本支出107.24万元。较2018年63.77万元增加了68.17%，主要原因是人员增加。

（1）人员经费：以2018年10月工资为基数，2017年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费91.78万元；离退休人员经费5.54万元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为6.32万元；

（2）社会保障支出：不逐单位下达，按县社保中心核定数字缴纳；

（3）公用经费：全年核定3.6万元（其中，单位公用经费中包含2019年工会会费0.9万元，按2018年10月单位在职人员人均4000元核定）；

2、专项经费20万元，其中：

工业集中区运行管理费20万元。较2018年5万元增加了300%，主要原因是我委是新成立的副县级建制的事业单位，运行管理费增加。

五、三公经费预算

三公经费1.65万元，其中：公务用车运行费1.65万元。2018年决算数1.7万元，同比减少了2.86%。

六、政府采购情况

本单位政府采购无预算

七、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算

八、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出

九、部门绩效评价进展情况

不在绩效评价范围内,没有需要纳入绩效评价的项目.

名词解释：

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                               合水县工业集中区管理委员会

                                                    2019年5月5日

附件：2.2019年工业集中区预算绩效自评表.dlsx

合水县工业集中区管理委员会2019年预算公开表.xls